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老师，我想请问一下我们公司是小规模，开的工程款发票是1个点的，但是申报表上面的税额是按照5个点算的，这种要怎么办呢？

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2022/4/9 22:03:56

老师，我想请问一下我们公司是小规模，开的工程款发票是1个点的，但是申报表上面的税额是按照5个点算的，这种要怎么办呢？

选的税收编码是什么

发票上

30501

名字是什么

建筑服务工程款

那不应该啊

小规模纳税人开建筑服务工程款按照1个点开有问题吗

4月之前开的发票吗

是的

那是1%

是不是需要填减征额的那个表

专票还是普票

核定税种的时候如果税率是5个点呢

就像我们开了1个点，申报表获取数据的税额也是按照3个点的

核定是5%?房地产吗

申报表是会按3%计算，超45万会在减免税额那里体现

不是房地产哦

不超45万免征税额也是按3%计算的

那不开超45万申报表需要改吗

因为申报表税额是按照3个点的，税盘上面是1个点的

这样我们发票月度汇总表税额和申报表上面是对不上的

不超45万报表上的免税额是按3%计算的，不用更改

不过有开专票的话，报表上专票部分会单独填列，也是按3%计税，需要填减免税额

是会对不上的，发票是按1%，申报表按3%，最后应纳税额对的上就可以

税局核定5%的，可以截图看看吗

小规模提供建筑服务一般是3%的征收率，建议咨询一下税局为什么核定的是5%

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2022-04-09 22:03珊珊

老师，我想请问一下我们公司是小规模，开的工程款发票是1个点的，但是申报表上面的税额是按照5个点算的，这种要怎么办呢？

会计宝

会计宝

绾绾2022-04-09 22:05

选的税收编码是什么

会计宝

绾绾2022-04-09 22:05

发票上

2022-04-09 22:06珊珊

30501

会计宝

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