老师,当月进项大于销项,还有留抵税,该怎么做分录?

2022/4/11 11:09:03

老师,当月进项大于销项,还有留抵税,该怎么做分录?

可以不做分录

如果做分录该怎么做

不需要结转嘛

可以不做

对的

好的,老师

谢谢

不用谢哈~

老师

就是之前应交税费科目,进项税额和销项税额都有余额

这次有一万多的留抵税额,报表上应交税费的金额不是那么多,这种情况怎么处理

可以跟增值税申报表核对一下,看下是从那个月开始余额对不上的,找到后进行调整

好的,老师

嗯嗯

老师,我看了期初的进项和销项相减

刚好等于未交增值税

可能是转到未交增值税里了

但是应交税费未交增值税的金额

跟应交税费转出未交的金额不一样

期初

我看下

好的老师

不好意思啊我看了一下,这些明细科目现在是不是还有余额

老师,是的

那估计是当时把差额转出了

老师,那该怎么调账呐

稍等,给你写个分录

借:应交税费—应交增值税(销项税额)869737.52 dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)281352.73 dai:应交税费—应交增值税(进项税额)588384.79

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-04-11 11:09匿名提问

老师,当月进项大于销项,还有留抵税,该怎么做分录?
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 11:09

可以不做分录

2022-04-11 11:10匿名提问

如果做分录该怎么做
会计宝

2022-04-11 11:11匿名提问

不需要结转嘛
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 11:11

可以不做
会计宝

大宁老师2022-04-11 11:11

对的

2022-04-11 11:13匿名提问

好的,老师
会计宝

2022-04-11 11:13匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 11:13

不用谢哈~

2022-04-11 12:00匿名提问

老师
会计宝

2022-04-11 12:00匿名提问

就是之前应交税费科目,进项税额和销项税额都有余额
会计宝

2022-04-11 12:01匿名提问

这次有一万多的留抵税额,报表上应交税费的金额不是那么多,这种情况怎么处理
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 14:14

可以跟增值税申报表核对一下,看下是从那个月开始余额对不上的,找到后进行调整

2022-04-11 14:33匿名提问

好的,老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 14:36

嗯嗯

2022-04-11 15:32匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-11 15:05匿名提问

老师,我看了期初的进项和销项相减
会计宝

2022-04-11 15:05匿名提问

刚好等于未交增值税
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 15:06

可能是转到未交增值税里了

2022-04-11 15:06匿名提问

但是应交税费未交增值税的金额
会计宝

2022-04-11 15:07匿名提问

跟应交税费转出未交的金额不一样
会计宝

2022-04-11 15:07匿名提问

期初
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 15:07

我看下

2022-04-11 15:14匿名提问

好的老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-12 09:41

不好意思啊我看了一下,这些明细科目现在是不是还有余额

2022-04-12 10:02匿名提问

老师,是的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-12 10:06

那估计是当时把差额转出了

2022-04-12 10:07匿名提问

老师,那该怎么调账呐
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-12 10:11

稍等,给你写个分录
会计宝

大宁老师2022-04-14 14:22

借:应交税费—应交增值税(销项税额)869737.52 dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)281352.73 dai:应交税费—应交增值税(进项税额)588384.79

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