2021年11月份合同和发票金额8万元,已经申报缴纳了印花税。2022年1月份开具负数发票后,又开具了正确发票8万元。这8万元发票又申报了印花税,但是没有缴纳,现在三月份申报印花税时,又多出来8万元的发票合同要缴纳印花税,请问如何解决。

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2022/4/11 20:54:12

2021年11月份合同和发票金额8万元,已经申报缴纳了印花税。2022年1月份开具负数发票后,又开具了正确发票8万元。这8万元发票又申报了印花税,但是没有缴纳,现在三月份申报印花税时,又多出来8万元的发票合同要缴纳印花税,请问如何解决。

老师,您好

您好,大概多久可以解答?

你好

才看到,抱歉

老师,您好

当时申报了为什么没缴纳呢?

当时觉得是重复了,11月份已经交了,1月份就不用再交。然后就删除了这笔8万的合同。

等于现在又弹出来要缴纳对吧?

对的

一月二月都弹出来,在导入的申报表里面。我直接删除了。

现在三月份申报印花税,没有在导入的表格里面弹出来,在申报表里面弹出来,我现在删不了。

所以我想问下这种情况如何解决

这个情况,应该是你当时申报了却没交费,税务局后台会有记录所以才会给你一直弹出来

是的

这种情况我觉得你需要带着资料去税务局处理一下

因为这种情况你自己无法处理

这个需要去税务局处理?

还有另外的办法么?

对,因为这种情况一般你自己在电子税务局可能无法处理

你也可以先和管理员沟通一下,看看他直接能处理吗

可以有修改之类的办法么?

我觉得因为之前你已经申报了,自己修改也不好修改了

你这种情况比较少见

或者可以交那8万块钱合同的印花税,但是3月份少申报8万块钱的合同印花税么?

就是把一直弹出来的交上,但我另外的少交8万块钱合同的印花税

但是有个问题,你少交的什么时候报呢?

八万块钱是24元印花税我缴纳,把三月份的另外需要缴纳的24元印花税撤出来,这个抵扣可以么?

也可以,你不想去大厅就这么处理,最后印花税也到是没少交

这样有风险么?

或者说更正申报怎么操作?

这样也可以,印花税也没少交

更正申报只要是现在你不能自己更正

我三月份已经申报了,会不会那三月份少申报的,到时候又跳出来?

你只要是没自己申报就不会弹出来

好吧

我已经申报了

嗯

就是已经申报,才弹出来以前没交的那个合同

是,应该去不会再弹窗

如果我把这8万块钱合同的印花税交上

下个月我再更正申报可以么?

更正不还得去大厅吗

更正可以在电子税务局里面操作

能更正就行

好的

嗯

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2022-04-11 20:5418090152

2021年11月份合同和发票金额8万元,已经申报缴纳了印花税。2022年1月份开具负数发票后,又开具了正确发票8万元。这8万元发票又申报了印花税,但是没有缴纳,现在三月份申报印花税时,又多出来8万元的发票合同要缴纳印花税,请问如何解决。
会计宝

2022-04-11 20:5418090152

老师,您好
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2022-04-11 21:0018090152

您好,大概多久可以解答?
会计宝
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哈哈老师2022-04-11 21:05

你好
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哈哈老师2022-04-11 21:05

才看到,抱歉

2022-04-11 21:0518090152

老师,您好
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:06

当时申报了为什么没缴纳呢?

2022-04-11 21:0718090152

当时觉得是重复了,11月份已经交了,1月份就不用再交。然后就删除了这笔8万的合同。
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:07

等于现在又弹出来要缴纳对吧?

2022-04-11 21:0718090152

对的
会计宝

2022-04-11 21:0818090152

一月二月都弹出来,在导入的申报表里面。我直接删除了。
会计宝

2022-04-11 21:0918090152

现在三月份申报印花税,没有在导入的表格里面弹出来,在申报表里面弹出来,我现在删不了。
会计宝

2022-04-11 21:0918090152

所以我想问下这种情况如何解决
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:10

这个情况,应该是你当时申报了却没交费,税务局后台会有记录所以才会给你一直弹出来

2022-04-11 21:1018090152

是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:10

这种情况我觉得你需要带着资料去税务局处理一下
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:10

因为这种情况你自己无法处理

2022-04-11 21:1018090152

这个需要去税务局处理?
会计宝

2022-04-11 21:1118090152

还有另外的办法么?
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:11

对,因为这种情况一般你自己在电子税务局可能无法处理
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:12

你也可以先和管理员沟通一下,看看他直接能处理吗

2022-04-11 21:1218090152

可以有修改之类的办法么?
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:13

我觉得因为之前你已经申报了,自己修改也不好修改了
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:13

你这种情况比较少见

2022-04-11 21:1318090152

或者可以交那8万块钱合同的印花税,但是3月份少申报8万块钱的合同印花税么?
会计宝

2022-04-11 21:1418090152

就是把一直弹出来的交上,但我另外的少交8万块钱合同的印花税
会计宝
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哈哈老师2022-04-11 21:16

但是有个问题,你少交的什么时候报呢?

2022-04-11 21:1818090152

八万块钱是24元印花税我缴纳,把三月份的另外需要缴纳的24元印花税撤出来,这个抵扣可以么?
会计宝
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哈哈老师2022-04-11 21:19

也可以,你不想去大厅就这么处理,最后印花税也到是没少交

2022-04-11 21:2018090152

这样有风险么?
会计宝

2022-04-11 21:2018090152

或者说更正申报怎么操作?
会计宝
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哈哈老师2022-04-11 21:21

这样也可以,印花税也没少交
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:22

更正申报只要是现在你不能自己更正

2022-04-11 21:2518090152

我三月份已经申报了,会不会那三月份少申报的,到时候又跳出来?
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哈哈老师2022-04-11 21:26

你只要是没自己申报就不会弹出来

2022-04-11 21:2718090152

好吧
会计宝

2022-04-11 21:2718090152

我已经申报了
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-04-11 21:28

嗯

2022-04-11 21:2818090152

就是已经申报,才弹出来以前没交的那个合同
会计宝
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哈哈老师2022-04-11 21:28

是,应该去不会再弹窗

2022-04-11 21:2918090152

如果我把这8万块钱合同的印花税交上
会计宝

2022-04-11 21:2918090152

下个月我再更正申报可以么?
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哈哈老师2022-04-11 21:30

更正不还得去大厅吗

2022-04-11 21:3218090152

更正可以在电子税务局里面操作
会计宝
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哈哈老师2022-04-11 21:34

能更正就行

2022-04-11 21:3418090152

好的
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哈哈老师2022-04-11 21:35

嗯
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