19年的收入,当时没给对方开具发票的话,2022年还能补开吗

2022/4/13 11:06:44

19年的收入,当时没给对方开具发票的话,2022年还能补开吗

当时确认收入没

确认了

当时增值税也申报过了嘛

申报过了

应该是在未开票数据申报的

那现在可以补开

也可以按照那个时候的税率开具

就是可以按照之前税率开具,也可以选择按照现在税率开具

建议按照当时填入未开票收入的税率进行开具

就是不知道能不能开了

你们是一般纳税人还是小规模纳税人

一般纳税人,2019年9月的时候税率变13%跟现在一样了吧

是的,二零一九年四月一日起调整的

所以可以开具这个税率的发票,到下个月申报时,在未开票收入哪行填上负数金额和税额

做凭证的时候这部分也得调整吧

不用了,你以前年度不是做过分录了

对,我看之前有老师教说让做负数冲原分录,然后当月再做分录

我当月假如当期收入是20,未开票的数据是40,这个报开票明细的时候是不是合计销售金额会变成负数

也可以,一正一负

是的,应补退哪里是负数,可申请退或抵减后期税款

好的

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-04-13 11:06匿名提问

19年的收入,当时没给对方开具发票的话,2022年还能补开吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-13 11:08

当时确认收入没

2022-04-13 11:24匿名提问

确认了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-13 11:27

当时增值税也申报过了嘛

2022-04-13 11:27匿名提问

申报过了
会计宝

2022-04-13 11:28匿名提问

应该是在未开票数据申报的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-13 11:28

那现在可以补开
会计宝

大宁老师2022-04-13 11:29

也可以按照那个时候的税率开具

2022-04-13 11:31匿名提问

就是可以按照之前税率开具,也可以选择按照现在税率开具
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-13 11:32

建议按照当时填入未开票收入的税率进行开具

2022-04-13 11:40匿名提问

就是不知道能不能开了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-13 12:24

你们是一般纳税人还是小规模纳税人

2022-04-13 12:31匿名提问

一般纳税人,2019年9月的时候税率变13%跟现在一样了吧
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-13 13:07

是的,二零一九年四月一日起调整的
会计宝

大宁老师2022-04-13 13:07

所以可以开具这个税率的发票,到下个月申报时,在未开票收入哪行填上负数金额和税额

2022-04-13 13:11匿名提问

做凭证的时候这部分也得调整吧
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-13 13:17

不用了,你以前年度不是做过分录了

2022-04-13 13:24匿名提问

对,我看之前有老师教说让做负数冲原分录,然后当月再做分录
会计宝

2022-04-13 13:45匿名提问

我当月假如当期收入是20,未开票的数据是40,这个报开票明细的时候是不是合计销售金额会变成负数
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-13 13:50

也可以,一正一负
会计宝

大宁老师2022-04-13 13:51

是的,应补退哪里是负数,可申请退或抵减后期税款

2022-04-13 13:56匿名提问

好的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-13 15:16

嗯嗯

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