请问老师，就是我们是小规模季报，这个季度开了几千的发票出去了，但是没有成本，现在报税企业所得税那栏的成本为0通过不了，请问应该怎么办呢，谢谢老师

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2022/4/13 12:03:08

你销售出去肯定有成本，那没有取得成本发票，也要做暂估

怎么做暂估呢，暂估的分录怎么写呢，要是后期有成本票回来了，这个怎么冲呢老师

收到采购货物借，原材料或库存商品—暂估 dai，应付账款—暂估销售货物也要根据采购货物暂估成本借，主营业务成本 dai，库存商品或原材料暂估

到时候有发票了，是把暂估的红字冲掉是吗

是不是要冲两笔

是的，比如下个月收到发票，先把暂估的冲掉，暂估成本也冲掉，然后根据实际的发票入账结转成本

这种暂估的可以多久呢，因为这家小规模现在一时没有业务发生

请问老师这个暂估的成本可以维持多久呢，因为现在这个小规模公司一时都没有业务

如果在汇算清缴之前，这个暂估的成本发票还没回来，汇算清缴的时候，要把结转的暂估成本进行汇算调整

到时候要怎么做调整呢

把成本这栏的金额直接加到收入里面吗

是把成本的金额减少

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2022-04-13 12:03匿名提问

tammy老师2022-04-13 12:04

你销售出去肯定有成本，那没有取得成本发票，也要做暂估

2022-04-13 12:05匿名提问

怎么做暂估呢，暂估的分录怎么写呢，要是后期有成本票回来了，这个怎么冲呢老师

tammy老师2022-04-13 12:09

收到采购货物借，原材料或库存商品—暂估 dai，应付账款—暂估销售货物也要根据采购货物暂估成本借，主营业务成本 dai，库存商品或原材料暂估

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