老师，请问小规模公司，季度开了几张发票，但是没有拿到成本费用票，我可以先把增值税报了，然后企业所得税零申报吗

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2022/7/13 14:05:29

增值税根据开票系统的数据申报

企业所得税不可以都填0进行申报

同学你们是什么行业

同学，如果你需要的话可以学习下这个纳税申报实操课程

手把手教你小规模纳税人增值税、所得税、财产行为税的小税种以及财务报表等的申报

好的，只是没有费用票抵企业所得税

你们账上没有记成本吗？

刚成立的，还没有拿到那些票呢

你们财务报表编制了吗？

还没

企业所得税季度预缴申报根据财务报表申报的，你需要先把财务报表准备好

那我这个月就先不做账？可以吗

不能全部是0申报，你本来开具的有发票，有收入，如果收入填0，和你的增值税数据对不上，税务会有风险提醒

好的，谢谢老师，那我就直接申报企业所得税吧

你申报企业所得税先有数据，收入根据账上的收入来申报，成本没有可以填写0.最后那个利润总额根据利润表的数据填列

好的，谢谢老师

同学，你这个基础有点差，很适合听我刚给你发的课程，第一节是试听课，你可以免费听听看

好的

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2022-07-13 14:05匿名提问

老师，请问小规模公司，季度开了几张发票，但是没有拿到成本费用票，我可以先把增值税报了，然后企业所得税零申报吗

清岚2022-07-13 14:16

增值税根据开票系统的数据申报

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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