小规模公司本季度报税有冲红发票,发票是冲红上季度的该怎么报税?

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2025/10/9 21:34:10

小规模公司本季度报税有冲红发票,发票是冲红上季度的该怎么报税?

您好,本季度申报增值税的时候按照正数发票和负数发票相抵后的金额申报纳税

老师,麻烦您帮我看一下这样能直接申报吗

上季度冲红了一张1%的9860元

还有就是第二季度 季报公司专票+普票都开了,并且开超30万了,这次第三季度 季报 这张9860元能退税吗?退的话应该怎么填表呀?

第三季度红冲的9860元发票在 服务 那一竖栏,我不明白该怎么填。因为第三季度没开超30万,只交1%专票的税,增值税税额2596.42是跟导出明细里一致的金额

这张红字发票不直接退税,就是这么填

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2025-10-09 21:34匿名提问

小规模公司本季度报税有冲红发票,发票是冲红上季度的该怎么报税?
会计宝
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哈哈老师2025-10-09 21:41

您好,本季度申报增值税的时候按照正数发票和负数发票相抵后的金额申报纳税
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2025-10-09 22:04匿名提问

会计宝
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2025-10-09 22:00匿名提问

老师,麻烦您帮我看一下这样能直接申报吗
会计宝

2025-10-09 22:04匿名提问

上季度冲红了一张1%的9860元
会计宝

2025-10-09 22:06匿名提问

还有就是第二季度 季报公司专票+普票都开了,并且开超30万了,这次第三季度 季报 这张9860元能退税吗?退的话应该怎么填表呀?
会计宝

2025-10-09 22:17匿名提问

第三季度红冲的9860元发票在 服务 那一竖栏,我不明白该怎么填。因为第三季度没开超30万,只交1%专票的税,增值税税额2596.42是跟导出明细里一致的金额
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哈哈老师2025-10-10 05:37

这张红字发票不直接退税,就是这么填
哈哈老师

哈哈老师2025-10-10 05:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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