21年12月暂估入账的，1月红冲，红冲后主营业务成本变负数了，怎么办？，现在要填写生产经营所得，营业成本显示负数，

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

2022/4/18 17:05:08

现在想看他到底要交多少所得税

什么暂估？

成本暂估

现在发票还没收到？

是的

据实填写

那现在是负数，要怎么办呢

申报表打不了负号

咨询当地主管税局

整个一季度都是负数吗？

是的

但是你冲减的成本应该是上年的啊

是的

和你今年的主营业务成本没关系

你当时应该冲减上去的主营业务成本

不应该冲减今年的主营业务在恓

主营业务成本

当时是在12月做的分录，1月红冲

然后三月又季度报了，没有票进来，就想看要交多少所得税

你的账务处理不正确

当时是在12月做的分录，1月红冲，这样不是相当于相抵了吗

1月份冲红的主营业务成本应该冲到2021年12月份

好的刚才会计改账了

她现在改为没冲红暂估

嗯嗯

那现在要看缴纳多少应该怎么看呢

12月拿比没冲红

先改完账，看有多少应纳税所得额

再看有没有税收优惠，是不是小微企业

个体工商户

是小微吧？

那是可以把暂估的50万冲红到四月吗

还是不能跨年呢

看销售收入、资产总额、人数是不是达到小微的条件，一般小规模是小微的比较多

不能跨年

好的，因为她说没有成本票进来

50多万暂估，之前看了要交12万的

嗯嗯

提示：暂估入库的成本没有收到发票不用做账务处理，在iqye所得税汇算的时候把无票的这部分成本纳税调增。

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 11538条与暂估,入账,红冲,主营业务成本,负数,生产经营,成本相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

小小财务经理,税务主管答疑老师

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

向老师提问

2022-04-18 17:05匿名提问

21年12月暂估入账的，1月红冲，红冲后主营业务成本变负数了，怎么办？，现在要填写生产经营所得，营业成本显示负数，

2022-04-18 17:08匿名提问

2022-04-18 17:07匿名提问

现在想看他到底要交多少所得税

点击查看全部回复内容(44条)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

315名专家老师，3分钟快速回复，已有87367会计人，提问了172525 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

21年12月暂估入账的，1月红冲，红冲后主营业务成本变负数了，怎么办？，现在要填写生产经营所得，营业成本显示负数，

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

21年12月暂估入账的，1月红冲，红冲后主营业务成本变负数了，怎么办？，现在要填写生产经营所得，营业成本显示负数，

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

详情介绍

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问