2026/6/29 2:30:02
上个月入账了两个公司的账单，速运公司4月份账单金额4019.64元、顺丰公司4月份上个月的账单金额1251678.32元，上个月已经入账了，上个月两个公司入账凭证分开入账了借主营业务成本1251678.32元+4019.64元 dai应付账款1251678.32元+4019.64元，但是上个月入账的这两个账单成本有包含了退回件-239.15元加-4145.59元，其中上个月入账的账单里有退件的退回的已经算入成本里了付款了，然后5月份已经开票了付款付给物流商1251678.32+4019.64，但下个月的账单有做了负数退回了，收到的账单里做了负数上个月退回金额-239.15元加-4145.59元，收到了5月份的账单顺丰账单抵免了4384.74元退回的，但是物流商的账单退回的都是抵免到顺丰的账单，哪我是不是本来是速运的账单退回的，但是抵免到顺丰的账单，这个可以吗，然后5月份开票的话我也是只开的发票是抵免顺丰后的发票
我上个月加急的，都没有回答完我的问题就完结了
您好
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4月份的账单是1251678.32+4019.64，5月初开4月份的账单发票。4月份的账单里有退件的抵减5月份的账单
本来是速运的账单退回的，但是抵免到顺丰的账单，这个可以吗，双方间怎么协商的，速运的怎么会抵免顺丰的，双方都同意吗
就是他的账单是这样的
速运和顺丰是一家公司的？你这边就按结算的账单金额开票
是一个公司的
是一个公司的
但是开票不一样的
就是其实是付给同一个公司账单的，但是客户这边分开两个公司给对方付款的，另外速运开的发票过来是专票的，顺丰开的是普票的，但是这样子下个月退回的时候他都是抵了顺丰的账单后最终付款给顺丰的是273355.14
我是按结算的账单金额付款，然后客户也是按账单结算金额开的发票
意思是款是付给一个公司的，但是速运开的是专普，顺丰开的是普票
对的
而且之前上个月的哪些退回的已经付款给对方了，然后下个月收到账单的对方又退回抵免账单的金额
付款给对方了，然后也开了发票了
这个月抵免的是不知道能不能这样子来抵免
嗯，款可以一起支付抵免，但是发票建议还是分开开具
但是这种怎么分开啊
我的意思就是他比如速速的账单金额4019退回的，哪不是应该只能抵上个月速运的吗
国际费用是277500.73，速运费用是-4145.59
但是这个月是他用这个退回的金额一起抵免了国际运费了，然后最后付款是273355.14
比如速速的账单金额4019退回的，上月的已经结算过了，只能抵减后面月份的
意思就是只能抵免速运后面的费用，不能用来抵免国际运费的277500.73的是吗
但是这个月是他用这个退回的金额一起抵免了国际运费了，然后最后付款是273355.14，款是因为一起支付了，所以免了。但是项目不一样，开的发票不一样，发票这边还是要分开开具的。比如速运费用最后结算后是负数，可以现在开负数
意思就是只能抵免速运后面的费用，不能用来抵免国际运费的277500.73的是吗，发票上的话是分开抵免的
但是这个月他的速运账单金额没有这么多来抵的，退回的就是有这么多
所以速运开负数红字发票
发票还是根据各账单结算金额分开开具的
然后他是退回的这些都是用来抵免掉国际运输费了
你的意思就是，这个月退回的金额只能抵对应账单上之前付款的对应的账单，抵免了五月份账单后，如果还是有未抵完的负数金额，就是要开负数发票是吗
你的意思就是，这个月退回的金额只能抵对应账单上之前付款的对应的账单，抵免了五月份账单后，如果还是有未抵完的负数金额，就是要开负数发票是吗
是不是这个意思呀，怕理解错了做错
这个月退回的金额只能抵对应账单上之前付款的对应的账单，抵免了五月份账单后，如果还是有未抵完的负数金额，就是要开负数发票是吗，是的
就比如买了2件东西，一件衣服，一双鞋子，款是一起付的，但是发票上是分开开具的，谁的价格就是谁的，不能混在一起。能理解吗
哪如果是剩余未抵免的话，就是不开负数发票了，放到下个月账单抵免掉这样可以吗
可以，但是这边要登记好，下个月不要忘了
好
但是之前开的发票是专票的，我都没有入账到进项税额
这个不知道怎么回事入账
公司是一般纳税人吗
是一般纳税人
一般纳税人取得专票用于应税项目可以抵扣增值税
