开票系统的税额是8588.51,申报表导入发票的税额是8588.47,并且申报表的不能修改,差异的金额需要怎么处理?

2022/4/19 10:57:48

开票系统的税额是8588.51,申报表导入发票的税额是8588.47,并且申报表的不能修改,差异的金额需要怎么处理?

不含税销售额是688180.49?税率多少?

小规模税率是1%,但是有开具5%的票,5%不含税销售额为42666.67

开出来的发票上税额合计是8588.51,是吧

可以调整一下应纳税额减征额,填12910.24

最后应纳税额需要跟发票上的一致

好的,感谢老师

不客气的

老师,无法修改减征额呢

那个数字是自己填的啊,怎么会不能修改

后面的减免税明细表也要同步修改

他提前本期实际抵减税额为12910.28

本期实际抵减税额也填12910.24

那个无法修改,他只能修改本期发生额和本期应抵减税额

2,4栏是自己填的

改下面那个数据

换了个浏览器就可以了,谢谢老师

好的

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2022-04-19 10:57匿名提问

开票系统的税额是8588.51,申报表导入发票的税额是8588.47,并且申报表的不能修改,差异的金额需要怎么处理?
会计宝

2022-04-19 10:48匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 10:48匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-19 11:04

不含税销售额是688180.49?税率多少?

2022-04-19 11:08匿名提问

小规模税率是1%,但是有开具5%的票,5%不含税销售额为42666.67
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-19 11:20

开出来的发票上税额合计是8588.51,是吧
会计宝

绾绾2022-04-19 11:29

可以调整一下应纳税额减征额,填12910.24
会计宝

绾绾2022-04-19 11:36

最后应纳税额需要跟发票上的一致

2022-04-19 12:53匿名提问

好的,感谢老师
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-19 14:01

不客气的

2022-04-19 14:35匿名提问

老师,无法修改减征额呢
会计宝

2022-04-19 14:37匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-19 14:36

那个数字是自己填的啊,怎么会不能修改
会计宝

绾绾2022-04-19 14:37

后面的减免税明细表也要同步修改

2022-04-19 14:59匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 14:42匿名提问

他提前本期实际抵减税额为12910.28
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-19 14:43

本期实际抵减税额也填12910.24

2022-04-19 14:45匿名提问

那个无法修改,他只能修改本期发生额和本期应抵减税额
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-19 14:46

2,4栏是自己填的
会计宝

绾绾2022-04-19 14:47

改下面那个数据

2022-04-19 15:06匿名提问

换了个浏览器就可以了,谢谢老师
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-19 15:06

好的
会计宝

绾绾2022-04-19 15:06

不客气的

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