老师早上好,就是我们是通过银行存款发放 工资,三月份发放了14000,然后因为他没有每个月都发放工资,想给他平摊在2月里面去,这个我要怎么做分录呀,

2022/4/25 9:38:30

老师早上好,就是我们是通过银行存款发放 工资,三月份发放了14000,然后因为他没有每个月都发放工资,想给他平摊在2月里面去,这个我要怎么做分录呀,

老师,因为他是那种咨询类的公司嘛,是发提成的

昨天我问另外一个老师,说我这种情况建议给他分摊一下工资

但是因为通过银行存款来发,就不知道怎么做分录了

前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元

诶,老师,因为税务申报不是每个月申报上个月的工资吗,那是不是 我二三月的申报所属期申报7000上去呀,因为这家企业也是二月份才开始申报期开始

是的,可以

按照时间顺序推

那我帐一月份只做一个计提工资这样吗

是的

因为他税务的营业时间也是2月份开始的

可以

好嘞,感谢老师

不客气

老师,那我账套的时间是2月份开始,我可以在2月份做一笔补提1月份的工资吗

可以

谢谢老师

不客气

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-04-25 09:38Y

老师早上好,就是我们是通过银行存款发放 工资,三月份发放了14000,然后因为他没有每个月都发放工资,想给他平摊在2月里面去,这个我要怎么做分录呀,
会计宝

2022-04-25 09:39Y

老师,因为他是那种咨询类的公司嘛,是发提成的
会计宝

2022-04-25 09:40Y

昨天我问另外一个老师,说我这种情况建议给他分摊一下工资
会计宝

2022-04-25 09:40Y

但是因为通过银行存款来发,就不知道怎么做分录了
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 09:40

前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元

2022-04-25 09:44Y

诶,老师,因为税务申报不是每个月申报上个月的工资吗,那是不是 我二三月的申报所属期申报7000上去呀,因为这家企业也是二月份才开始申报期开始
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 09:44

是的,可以
会计宝

小小2022-04-25 09:45

按照时间顺序推

2022-04-25 09:45Y

那我帐一月份只做一个计提工资这样吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 09:45

是的

2022-04-25 09:46Y

因为他税务的营业时间也是2月份开始的
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 09:46

可以

2022-04-25 09:46Y

好嘞,感谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 09:47

不客气

2022-04-25 09:48Y

老师,那我账套的时间是2月份开始,我可以在2月份做一笔补提1月份的工资吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 09:49

可以

2022-04-25 09:50Y

谢谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-04-25 09:57

不客气

问答已结束!

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