老师您好,我们公司营销部门采购办公用品,和供应商结算实际金额10216元,优惠后金额10000元。开具的发票含税金额10000元,,“货物或应税劳务、服务名称”一栏填写为“详见清单字样”,但是供应商反馈无法拉出对应盖有发票专用章的供货清单,只能提供以下清单,但我认为这只能作为附件,能认可这样的清单吗?

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2022/5/1 23:57:43

老师您好,我们公司营销部门采购办公用品,和供应商结算实际金额10216元,优惠后金额10000元。开具的发票含税金额10000元,,“货物或应税劳务、服务名称”一栏填写为“详见清单字样”,但是供应商反馈无法拉出对应盖有发票专用章的供货清单,只能提供以下清单,但我认为这只能作为附件,能认可这样的清单吗?

需要加盖发票专用章的

所以这样的清单是不可以的,是吗

是的 让他们补一下吧

供应商还反馈,因为是优惠金额,拉出来的清单会是优惠前的。这是不可能的吧,他开票就开的10000元啊

清单也应该是税务系统里拉出来的,供应商说拉不出来

他们说的是错误的

销货清单是可以自行选品类和金额的

他提供的发票是 详见清单,而不是详见销货清单

会不会是这里有问题

建议再和他们沟通一下

好的 所以一定是可以拉出盖发票章的清单的,并且金额是10000元

销货清单盖发票专用章,企业开销货清单注意事项如下: 1、每张发票只带一个销货清单。 2、在开具带销货清单的发票时,所有商品信息必须全部填写到发票的销货清单内,发票票面不允许有商品信息。 3、如果在发票票面填写了商品信息,则工具栏上的“清单“按钮就会变成灰色,无法使用。若要使用“清单""按钮,则必须将发票票面的商品信息全部删除。 4、销货清单内的商品信息资料填写方法与发票票面商品信息填写方法完全一致。

金额要和发票保持一致的

好的

老师,有没有拉清单的步骤

我想发给供应商

打开防伪税控系统后,即可进入发票管理界面,点击“发票填开”,填写购货方的信息并且选择“金额含税与否”,然后点击“清单”,在“清单填开”界面正确填写货物、型号、数量和单价等信息,然后返回“发票填开”界面,打印发票在点击“清单”后打印增值税发票清单,并加盖发票专用章即可。销货清单就是销售货物的明细清单,一般包括货物名称、计量单位、单价、金额等。

谢谢老师!

不客气

老师 还在吗?

我沟通了供应商,他说开票的时候没填清单,我看了下发票的货物名称,是有商品信息的,这是不是开票不规范啊

是不规范的

建议换开

对方向你们开具的是普票还是专票

是专票

老师 没有勾选能让他重开吗

联系重开

建议重开

为啥他填了商品信息 ,但又出现详见清单呢

这是他自己录入的

正常只显示 详见销货清单

那怎么会有详见清单呢

奇怪

这一项是可以自行修改的

老师 供应商反馈

因为商品原价是10200元,打折后10000元

说销货清单开不出,会有这个问题吗

不会的

购买办公用品

一定要开专票吗

看你们公司的需要了

你们是一般纳税人吗

是的

你们需要抵扣的话

是要开专票的

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2022-05-01 23:57Fancy

老师您好,我们公司营销部门采购办公用品,和供应商结算实际金额10216元,优惠后金额10000元。开具的发票含税金额10000元,,“货物或应税劳务、服务名称”一栏填写为“详见清单字样”,但是供应商反馈无法拉出对应盖有发票专用章的供货清单,只能提供以下清单,但我认为这只能作为附件,能认可这样的清单吗?
会计宝

2022-05-01 23:43Fancy

会计宝
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 00:01

需要加盖发票专用章的

2022-05-02 00:01Fancy

所以这样的清单是不可以的,是吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 00:02

是的 让他们补一下吧

2022-05-02 00:03Fancy

供应商还反馈,因为是优惠金额,拉出来的清单会是优惠前的。这是不可能的吧,他开票就开的10000元啊
会计宝

2022-05-02 00:03Fancy

清单也应该是税务系统里拉出来的,供应商说拉不出来
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 00:03

他们说的是错误的
会计宝

孙老师2022-05-02 00:04

销货清单是可以自行选品类和金额的

2022-05-02 00:04Fancy

他提供的发票是 详见清单,而不是详见销货清单
会计宝

2022-05-02 00:04Fancy

会不会是这里有问题
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 00:05

建议再和他们沟通一下

2022-05-02 00:05Fancy

好的 所以一定是可以拉出盖发票章的清单的,并且金额是10000元
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 00:06

销货清单盖发票专用章,企业开销货清单注意事项如下: 1、每张发票只带一个销货清单。 2、在开具带销货清单的发票时,所有商品信息必须全部填写到发票的销货清单内,发票票面不允许有商品信息。 3、如果在发票票面填写了商品信息,则工具栏上的“清单“按钮就会变成灰色,无法使用。若要使用“清单""按钮,则必须将发票票面的商品信息全部删除。 4、销货清单内的商品信息资料填写方法与发票票面商品信息填写方法完全一致。
会计宝

孙老师2022-05-02 00:07

金额要和发票保持一致的

2022-05-02 00:08Fancy

好的
会计宝

2022-05-02 00:08Fancy

老师,有没有拉清单的步骤
会计宝

2022-05-02 00:08Fancy

我想发给供应商
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 00:09

打开防伪税控系统后,即可进入发票管理界面,点击“发票填开”,填写购货方的信息并且选择“金额含税与否”,然后点击“清单”,在“清单填开”界面正确填写货物、型号、数量和单价等信息,然后返回“发票填开”界面,打印发票在点击“清单”后打印增值税发票清单,并加盖发票专用章即可。销货清单就是销售货物的明细清单,一般包括货物名称、计量单位、单价、金额等。

2022-05-02 00:09Fancy

谢谢老师!
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 00:09

不客气

2022-05-02 00:52Fancy

会计宝
会计宝

2022-05-02 00:46Fancy

老师 还在吗?
会计宝

2022-05-02 01:13Fancy

我沟通了供应商,他说开票的时候没填清单,我看了下发票的货物名称,是有商品信息的,这是不是开票不规范啊
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 02:58

是不规范的
会计宝

孙老师2022-05-02 02:59

建议换开
会计宝

孙老师2022-05-02 03:08

对方向你们开具的是普票还是专票

2022-05-02 09:04Fancy

是专票
会计宝

2022-05-02 12:11Fancy

老师 没有勾选能让他重开吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 12:49

联系重开
会计宝

孙老师2022-05-02 12:49

建议重开

2022-05-02 13:24Fancy

为啥他填了商品信息 ,但又出现详见清单呢
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 13:33

这是他自己录入的
会计宝

孙老师2022-05-02 13:34

正常只显示 详见销货清单
会计宝

孙老师2022-05-02 13:36

会计宝

2022-05-02 20:13Fancy

那怎么会有详见清单呢
会计宝

2022-05-02 20:13Fancy

奇怪
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-02 20:14

这一项是可以自行修改的

2022-05-05 10:16Fancy

老师 供应商反馈
会计宝

2022-05-05 10:18Fancy

因为商品原价是10200元,打折后10000元
会计宝

2022-05-05 10:19Fancy

说销货清单开不出,会有这个问题吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-05 13:57

不会的

2022-05-05 13:59Fancy

购买办公用品
会计宝

2022-05-05 13:59Fancy

一定要开专票吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-05 13:59

看你们公司的需要了
会计宝

孙老师2022-05-05 13:59

你们是一般纳税人吗

2022-05-05 14:05Fancy

是的
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-05 14:05

你们需要抵扣的话
会计宝

孙老师2022-05-05 14:05

是要开专票的
孙老师

孙老师2022-05-05 14:06

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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