我们公司是外贸出口小企业,去年采购发票含税24.8万元 供应商开的发票已经红冲 但用友系统去年未做红字 今年做红字的话 会触控风险吗 之前是出口抵扣勾选 但因为货源地不一致 无法退税 做了进货凭证信息回退 供应商发票红冲了

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2026/6/26 8:21:07

我们公司是外贸出口小企业,去年采购发票含税24.8万元 供应商开的发票已经红冲 但用友系统去年未做红字 今年做红字的话 会触控风险吗 之前是出口抵扣勾选 但因为货源地不一致 无法退税 做了进货凭证信息回退 供应商发票红冲了

供应商开的发票已经红冲 但用友系统去年未做红字 今年做红字的话 会触控风险吗,之前没做红冲处理,现在补做,账务上没有风险

那需要更改25年年报 重新汇算清缴吗

不用,因为账面上红冲是今年做的处理,影响今年的报表

去年那笔已经结转成本了 那也不需要更改了?

货已经售出了,原发票红冲后后期没重新开发票?

没开 退货退款了 换了另一家供应商

什么时候退货退款的,当时的收入红冲了吗

意思是原供应商退货退款了,现在不用看供应商,就看一下销售出去的那批货最后有没有对应的成本发票

去年退货退款的 之前那家供应商跟报关的是货源地不一致 然后找了后来的那家供应商 销售发票没有红冲,货物就发了那么一批

就是同样的货物做了两笔采购发票

做了两笔发票是结转了两次销售成本?

做了两笔发票是结转了两次销售成本?这个需要问你啊,因为货只买了一批,看账面成本是怎么结转的

我是结转了两次

结转两次?咋结转两次,货就一批,结转两次?不对应数量吗

如果成本多结转了,需要更改申报表了

所以发票没红冲呀 其实一张发票要红冲的

结转成本跟采购发票有没有红冲没直接关系吧,销售成本不是看销售数量的吗

多结转了一次成本

那需要更改申报表了

小型微利外贸企业 也是要改报表的?

成本多结转了,影响了利润,影响企业所得税,所以要更申报表啊

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2026-06-26 08:2157388387

我们公司是外贸出口小企业,去年采购发票含税24.8万元 供应商开的发票已经红冲 但用友系统去年未做红字 今年做红字的话 会触控风险吗 之前是出口抵扣勾选 但因为货源地不一致 无法退税 做了进货凭证信息回退 供应商发票红冲了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 08:36

供应商开的发票已经红冲 但用友系统去年未做红字 今年做红字的话 会触控风险吗,之前没做红冲处理,现在补做,账务上没有风险
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2026-06-26 08:3757388387

那需要更改25年年报 重新汇算清缴吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 08:38

不用,因为账面上红冲是今年做的处理,影响今年的报表

2026-06-26 08:4857388387

去年那笔已经结转成本了 那也不需要更改了?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 08:59

货已经售出了,原发票红冲后后期没重新开发票?

2026-06-26 09:0057388387

没开 退货退款了 换了另一家供应商
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 09:00

什么时候退货退款的,当时的收入红冲了吗
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 09:05

意思是原供应商退货退款了,现在不用看供应商,就看一下销售出去的那批货最后有没有对应的成本发票

2026-06-26 09:0857388387

去年退货退款的 之前那家供应商跟报关的是货源地不一致 然后找了后来的那家供应商 销售发票没有红冲,货物就发了那么一批
会计宝

2026-06-26 09:0957388387

就是同样的货物做了两笔采购发票
会计宝

2026-06-26 09:1257388387

做了两笔发票是结转了两次销售成本?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 09:13

做了两笔发票是结转了两次销售成本?这个需要问你啊,因为货只买了一批,看账面成本是怎么结转的

2026-06-26 09:1357388387

我是结转了两次
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 09:14

结转两次?咋结转两次,货就一批,结转两次?不对应数量吗
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 09:14

如果成本多结转了,需要更改申报表了

2026-06-26 09:1557388387

所以发票没红冲呀 其实一张发票要红冲的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 09:15

结转成本跟采购发票有没有红冲没直接关系吧,销售成本不是看销售数量的吗

2026-06-26 09:2157388387

多结转了一次成本
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 09:22

那需要更改申报表了

2026-06-26 09:2457388387

小型微利外贸企业 也是要改报表的?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-26 09:25

成本多结转了,影响了利润,影响企业所得税,所以要更申报表啊
王苗苗老师

王苗苗老师2026-06-26 09:26

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (23条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有121243会计人, 提问了199338 个问题
李伟老师
信用得分
36843
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5973
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
35807
综合排名
9
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 6321
/
打赏 124次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
74931
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 11862
/
打赏 223次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有121243会计人, 提问了199338 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有121243会计人, 提问了199338 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈