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你好老师，我这比分录是不是做错了

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2022/5/9 11:30:30

你好老师，我这比分录是不是做错了

您好，您这是张完税凭证吧，单位税费是支出，库存现金要在dai方

科目没错吧

科目没错，如果是支出税费的话，借dai方反了，当然一般要在当月计提营业税金及附加，下个月缴款的时候，做您这笔分录

那我计提呢 要怎么做呀

打个比方，计提城建税，借营业税金及附加—城建税 100，dai应交税费—城建税 100，下个月缴费时，借应交税费）城建税 100，dai银行存款 100

增值税不需要计提，做收入的时候，已经在dai方了

但是月底要考虑结转进项抵扣

那我这个发票要计提吗？

什么意思？你这是完税凭证啊

是的，就是不用计提对吗

是的

好的，就现金改到dai方

应交税费的几个要改到借方。

那我是不是要去税务局改下利润表呢

更正

可以去咨询下是否需要更正。

好的

希望我的回答能够帮到您，可以的话关注一下，后续可以继续帮您服务。

好的

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2022-05-09 11:30匿名提问

你好老师，我这比分录是不是做错了
会计宝

2022-05-09 11:30匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-09 11:30匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-09 11:33

您好，您这是张完税凭证吧，单位税费是支出，库存现金要在dai方

2022-05-09 11:34匿名提问

科目没错吧
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-09 11:38

科目没错，如果是支出税费的话，借dai方反了，当然一般要在当月计提营业税金及附加，下个月缴款的时候，做您这笔分录

2022-05-09 11:43匿名提问

那我计提呢 要怎么做呀
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-09 11:47

打个比方，计提城建税，借营业税金及附加—城建税 100，dai应交税费—城建税 100，下个月缴费时，借应交税费）城建税 100，dai银行存款 100
会计宝

Harry老师2022-05-09 11:48

增值税不需要计提，做收入的时候，已经在dai方了
会计宝

Harry老师2022-05-09 11:51

但是月底要考虑结转进项抵扣

2022-05-09 11:54匿名提问

那我这个发票要计提吗？
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-09 11:55

什么意思？你这是完税凭证啊

2022-05-09 11:56匿名提问

是的，就是不用计提对吗
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-09 11:59

是的

2022-05-09 12:00匿名提问

好的，就现金改到dai方
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-09 12:04

应交税费的几个要改到借方。

2022-05-09 12:24匿名提问

那我是不是要去税务局改下利润表呢
会计宝

2022-05-09 12:24匿名提问

更正
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-09 12:26

可以去咨询下是否需要更正。

2022-05-09 12:29匿名提问

好的
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-09 12:30

希望我的回答能够帮到您，可以的话关注一下，后续可以继续帮您服务。

2022-05-09 12:30匿名提问

好的
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-09 12:31

ok
Harry老师

Harry老师2022-05-09 12:32

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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