老师 我们一般纳税人24抵扣了两张发票,26年7月做了进项税额转出处理,增值税税额10353.98,分录怎么写

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2026/10/9 19:41:25

老师 我们一般纳税人24抵扣了两张发票,26年7月做了进项税额转出处理,增值税税额10353.98,分录怎么写

一般纳税人加工企业,2024年抵扣了两张发票,要求做进项税额转出处理,于2026.7月做了进项税额转出处理,增值税税额10353.98,2024年的年度企业所得税也已经更正,税款已交,后来分局又要求在八月所属期更正,不能在7月更正,现已更正7月八月增值税报表,所涉及到的分录怎么写

7月更正的分录8月做红数,8月在重新做一遍蓝数

7月份的分录应该怎么写

修改的年报还需要做分录么

借成本或费用科目 dai应交税费一进项税额转出

年报7月改了,8月就不用改了。改报表期初数,借方相关成本费用改报表利润分配项目,dai方改应交税费项目

老师我没看明白年报怎么做分录

老师能重头跟我说一下 涉及到的分录吗 就相当于我7月还没做账

分录就按上面的做就可以,调整报表的时候你就调整,现在报表的年初数,在资产负债表上的期初数利润分配项目减少这个数,应交税费,加上这个数。就可以

借未分配利润 dai税费?

借以前年度损益 dai应交税费 借利润分配一未 dai以前年度损益

我们是小企业会计准则 也用以前年度损益这个科目吗

那直接做利润分配,不过度以前年度损益

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2026-10-09 19:41匿名提问

老师 我们一般纳税人24抵扣了两张发票,26年7月做了进项税额转出处理,增值税税额10353.98,分录怎么写
会计宝

2026-10-09 21:52匿名提问

一般纳税人加工企业,2024年抵扣了两张发票,要求做进项税额转出处理,于2026.7月做了进项税额转出处理,增值税税额10353.98,2024年的年度企业所得税也已经更正,税款已交,后来分局又要求在八月所属期更正,不能在7月更正,现已更正7月八月增值税报表,所涉及到的分录怎么写
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夏老师2026-10-09 22:57

7月更正的分录8月做红数,8月在重新做一遍蓝数
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2026-10-10 07:40匿名提问

7月份的分录应该怎么写
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2026-10-10 07:40匿名提问

修改的年报还需要做分录么
会计宝
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夏老师2026-10-10 08:46

借成本或费用科目 dai应交税费一进项税额转出
会计宝

夏老师2026-10-10 08:51

年报7月改了,8月就不用改了。改报表期初数,借方相关成本费用改报表利润分配项目,dai方改应交税费项目

2026-10-10 09:39匿名提问

老师我没看明白年报怎么做分录
会计宝

2026-10-10 09:44匿名提问

老师能重头跟我说一下 涉及到的分录吗 就相当于我7月还没做账
会计宝
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夏老师2026-10-10 09:51

分录就按上面的做就可以,调整报表的时候你就调整,现在报表的年初数,在资产负债表上的期初数利润分配项目减少这个数,应交税费,加上这个数。就可以

2026-10-10 11:19匿名提问

借未分配利润 dai税费?
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夏老师2026-10-10 12:00

借以前年度损益 dai应交税费 借利润分配一未 dai以前年度损益

2026-10-10 13:28匿名提问

我们是小企业会计准则 也用以前年度损益这个科目吗
会计宝
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夏老师2026-10-10 13:35

那直接做利润分配,不过度以前年度损益
夏老师

夏老师2026-10-10 13:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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