老师您好，请问一下不是公司员工但是为了公司出差的差旅费报销时要怎么做账呢

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2022/5/13 9:48:56

您好，非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理？（1）非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; （2）非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除.

车费和住宿费全部入业务招待费嘛

不可以直接计入管理费用差旅费吗

是的

不是为客户报销是他本人报销为了我们公司业务产生的差旅费也是入招待费吗

差旅费核算内容仅限于本公司员工、非本公司人员发生的，但是与生产经营活动相关的差旅费、业务费可以计入管理费用、业务招待费科目。

好的，谢谢老师！

不谢。

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2022-05-13 09:48匿名提问

老师您好，请问一下不是公司员工但是为了公司出差的差旅费报销时要怎么做账呢

Harry老师2022-05-13 09:51

2022-05-13 09:53匿名提问

车费和住宿费全部入业务招待费嘛

2022-05-13 09:56匿名提问

不可以直接计入管理费用差旅费吗

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