公司领导个人卡给员工付款,之后员工出差回来报销,我是应该先挂到员工名下吧,然后等老板个人卡做账时候再冲销对吗

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2026/8/7 14:26:16

公司领导个人卡给员工付款,之后员工出差回来报销,我是应该先挂到员工名下吧,然后等老板个人卡做账时候再冲销对吗

谁报销的记在谁名下,员工以自己的名义报销的记在员工名下

以他自己名义报销的,但是有的是对公付的,有的是别人付的

别人付的?是谁,领导?

有领导个人卡直接付给对方公司的,也有别的员工直接微信给对方公司转账的

领导个人卡直接付给对方公司的,那应该挂账领导啊,为什么员工报销

那员工支付给对方,挂账员工啊

这是一张发票,

是他出差,就都他拿来报销了

一张发票,有领导卡付的,有员工付的,那报销单上有写清楚吗

比如a员工出差,是b付的款,或者领导个人卡直接给公司付的,或者是领导个人卡先给a员工付的,然后a往出付的

那也不应该a去报销啊,款他又没付

你们这样报销好乱啊

一会儿公户,一会儿领导个人卡

那付款的一方都不着急不管吗

他报销单写了,比如领导个人卡付的,有的是付给这个员工了,有的直接付给公司了,比如直接付给这个员工我能直接挂领导吗,还是挂这个员工,过后用领导个人卡流水做账时候再冲销

领导个人卡用做账吗

那如果报销给员工了,后面员工会还给领导吗,或者报销单上写清楚哪些是领导卡付的

写是领导付的

是的,这样你入账时也清楚

但是我个人卡也做账,我先挂员工,然后个人卡做账再挂领导名下吗

还是现在就做到领导名下

现在就做到领导名下

数据中心搭建可以做工程施工里吗

跟工程项目有关吗

之前都是这么做的,不是建筑类工程

公司就是做这个的

公司是做什么的,搭建数据?

给别的公司建机房,数据中心

嗯,项目成本可以通过工程施工科目来归集

老板个人卡付款,我就用流水做账行吧?

除了给公司付还有个人消费,出纳在里面挑出来哪些是给公司付的,然后我按流水做账行吗

老板个人卡付款,我就用流水做账行吧?老板私户的流水还入账?这个卡是专门用于公司的吗

不是专门用于公司,但是个人卡替公司付的钱比较多,公司账户冻结了

公司账户冻结了?那个人卡用于公司的需要入账

我用流水做账行吗

不打回单

可以

派遣人员工资直接进成本或者费用就行吧

是的

还有一个问题,我们通过工程施工和工程结算核算,每个月把工程结算对应做到主营业务收入,工程施工金额对应记到主营业务成本,借主营业务成本,dai主营业务收入,差额做到工程施工合同毛利,但是现在有的项目有工程结算,有的项目有工程施工,匹配不上,怎么结转收入和成本

收入和成本想对应的,不可能说有收入了没对应的成本

比如a项目有工程结算,但没有工程施工,b项目有工程施工,没有工程结算

今年是这样的,我用往前推算看以前年度吗

因为有的项目好几年了

是的,项目好几年,看一下工程施工和工程结算有没有挂账

员工餐饮补助作为福利费用交个税吗

现金补助要交个税的

老板个人卡转给a员工,由a员工发放,没报个税,我能按一条转账记录就做到福利费吗

要看用途是什么了

不是所有的福利费都不报个税,而且餐费补贴一般是算到工资里要报个税的

集体性福利,不能准确划分到个人头上的不要交个税

没报个税,就那么地了,主要我现在能凭一条转账记录做福利费里吗

有备注用途吗

只有转账记录没发票的话不能税前扣除

对啊

有备注

我先挂账,挂a员工啊

但是餐补不用发票吧?

还有老板个人卡转给某员工的社保钱,挂证的,有一个月没给他交保险,把钱给他了

我该怎么做

做福利费就不要写餐补了,就写餐费

没报个税,就相当于费用了,需要发票,否则不能税前扣除

做公司的支出费用,但是也是没发票,需要纳税调增

那我先挂账,挂a员工吧,

也行,但是最后还是要处理的

啥时候有发票啥时候冲吧

也行

还有老板个人卡转给某员工的社保钱,挂证的,有一个月没给他交保险,把钱给他了

我该怎么做

那个月工资表也没有他们也没给报个税啥的

要么先挂账,要么做费用

我直接做管理费用保险,dai其他应付老板

行吗

也不通过应付职工薪酬了

他不是公司的员工,可以不要通过应付职工薪酬

我直接做管理费用保险,dai其他应付老板

行吗

可以

直接支付给派遣员工的工资用通过应付职工薪酬吗

老板个人卡替公司付款,我把好多笔流水做到一个分录了,我是借每一笔,然后dai其他应付老板比较好,然后一个借一个dai比较好

如果是劳务派遣公司的话,不用通过

业务性质相同日期相同的可以做到一笔的

性质不相同,日期也不相同,但是我按流水做账,好多笔流水附一个附件,我就给做成一笔分录里了

我的意思是一笔分录我是多借一dai好,还是多借多dai好

劳务派遣那个正常是派遣公司付,但是派遣公司不给付,就自己直接付

比如我借12345,dai1,还是借1,dai1,,。

我的意思是一笔分录我是多借一dai好,还是多借多dai好,比如都是支付款项,可以多借一dai

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2026-08-07 14:26匿名提问

公司领导个人卡给员工付款,之后员工出差回来报销,我是应该先挂到员工名下吧,然后等老板个人卡做账时候再冲销对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 14:44

谁报销的记在谁名下,员工以自己的名义报销的记在员工名下
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2026-08-07 14:48匿名提问

以他自己名义报销的,但是有的是对公付的,有的是别人付的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 14:49

别人付的?是谁,领导?

2026-08-07 15:08匿名提问

有领导个人卡直接付给对方公司的,也有别的员工直接微信给对方公司转账的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 15:10

领导个人卡直接付给对方公司的,那应该挂账领导啊,为什么员工报销
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 15:11

那员工支付给对方,挂账员工啊

2026-08-07 15:16匿名提问

这是一张发票,
会计宝

2026-08-07 15:16匿名提问

是他出差,就都他拿来报销了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 15:18

一张发票,有领导卡付的,有员工付的,那报销单上有写清楚吗

2026-08-07 15:22匿名提问

比如a员工出差,是b付的款,或者领导个人卡直接给公司付的,或者是领导个人卡先给a员工付的,然后a往出付的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 15:27

那也不应该a去报销啊,款他又没付
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 15:28

你们这样报销好乱啊
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 15:28

一会儿公户,一会儿领导个人卡
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 15:29

那付款的一方都不着急不管吗

2026-08-07 15:44匿名提问

他报销单写了,比如领导个人卡付的,有的是付给这个员工了,有的直接付给公司了,比如直接付给这个员工我能直接挂领导吗,还是挂这个员工,过后用领导个人卡流水做账时候再冲销
会计宝

2026-08-07 15:47匿名提问

领导个人卡用做账吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 15:48

那如果报销给员工了,后面员工会还给领导吗,或者报销单上写清楚哪些是领导卡付的

2026-08-07 15:54匿名提问

写是领导付的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 15:55

是的,这样你入账时也清楚

2026-08-07 15:55匿名提问

但是我个人卡也做账,我先挂员工,然后个人卡做账再挂领导名下吗
会计宝

2026-08-07 15:55匿名提问

还是现在就做到领导名下
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 16:00

现在就做到领导名下

2026-08-07 16:07匿名提问

会计宝

2026-08-07 16:53匿名提问

数据中心搭建可以做工程施工里吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 16:59

跟工程项目有关吗

2026-08-07 17:01匿名提问

之前都是这么做的,不是建筑类工程
会计宝

2026-08-07 17:02匿名提问

公司就是做这个的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 17:02

公司是做什么的,搭建数据?

2026-08-07 17:03匿名提问

给别的公司建机房,数据中心
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 17:03

嗯,项目成本可以通过工程施工科目来归集

2026-08-07 17:06匿名提问

会计宝

2026-08-07 17:06匿名提问

老板个人卡付款,我就用流水做账行吧?
会计宝

2026-08-07 17:07匿名提问

除了给公司付还有个人消费,出纳在里面挑出来哪些是给公司付的,然后我按流水做账行吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 17:13

老板个人卡付款,我就用流水做账行吧?老板私户的流水还入账?这个卡是专门用于公司的吗

2026-08-07 17:35匿名提问

不是专门用于公司,但是个人卡替公司付的钱比较多,公司账户冻结了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 17:37

公司账户冻结了?那个人卡用于公司的需要入账

2026-08-07 17:39匿名提问

我用流水做账行吗
会计宝

2026-08-07 17:39匿名提问

不打回单
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-07 18:13

可以

2026-08-08 12:12匿名提问

派遣人员工资直接进成本或者费用就行吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-08 14:06

是的

2026-08-09 18:33匿名提问

还有一个问题,我们通过工程施工和工程结算核算,每个月把工程结算对应做到主营业务收入,工程施工金额对应记到主营业务成本,借主营业务成本,dai主营业务收入,差额做到工程施工合同毛利,但是现在有的项目有工程结算,有的项目有工程施工,匹配不上,怎么结转收入和成本
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-09 19:38

收入和成本想对应的,不可能说有收入了没对应的成本

2026-08-09 20:42匿名提问

比如a项目有工程结算,但没有工程施工,b项目有工程施工,没有工程结算
会计宝

2026-08-09 20:43匿名提问

今年是这样的,我用往前推算看以前年度吗
会计宝

2026-08-09 20:43匿名提问

因为有的项目好几年了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 08:38

是的,项目好几年,看一下工程施工和工程结算有没有挂账

2026-08-10 10:46匿名提问

员工餐饮补助作为福利费用交个税吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 10:48

现金补助要交个税的

2026-08-10 10:50匿名提问

老板个人卡转给a员工,由a员工发放,没报个税,我能按一条转账记录就做到福利费吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 10:51

要看用途是什么了
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 10:51

不是所有的福利费都不报个税,而且餐费补贴一般是算到工资里要报个税的
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 10:52

集体性福利,不能准确划分到个人头上的不要交个税

2026-08-10 10:55匿名提问

没报个税,就那么地了,主要我现在能凭一条转账记录做福利费里吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 10:56

有备注用途吗
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 10:56

只有转账记录没发票的话不能税前扣除

2026-08-10 10:57匿名提问

对啊
会计宝

2026-08-10 10:57匿名提问

有备注
会计宝

2026-08-10 10:58匿名提问

我先挂账,挂a员工啊
会计宝

2026-08-10 10:58匿名提问

但是餐补不用发票吧?
会计宝

2026-08-10 11:00匿名提问

还有老板个人卡转给某员工的社保钱,挂证的,有一个月没给他交保险,把钱给他了
会计宝

2026-08-10 11:00匿名提问

我该怎么做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 11:09

做福利费就不要写餐补了,就写餐费
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 11:10

没报个税,就相当于费用了,需要发票,否则不能税前扣除
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 11:11

做公司的支出费用,但是也是没发票,需要纳税调增

2026-08-10 11:17匿名提问

那我先挂账,挂a员工吧,
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 11:19

也行,但是最后还是要处理的

2026-08-10 11:23匿名提问

会计宝

2026-08-10 11:23匿名提问

啥时候有发票啥时候冲吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 11:25

也行

2026-08-10 11:26匿名提问

还有老板个人卡转给某员工的社保钱,挂证的,有一个月没给他交保险,把钱给他了
会计宝

2026-08-10 11:27匿名提问

我该怎么做
会计宝

2026-08-10 11:27匿名提问

那个月工资表也没有他们也没给报个税啥的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 11:36

要么先挂账,要么做费用

2026-08-10 11:47匿名提问

我直接做管理费用保险,dai其他应付老板
会计宝

2026-08-10 11:47匿名提问

行吗
会计宝

2026-08-10 11:47匿名提问

也不通过应付职工薪酬了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 11:49

他不是公司的员工,可以不要通过应付职工薪酬

2026-08-10 11:51匿名提问

我直接做管理费用保险,dai其他应付老板
会计宝

2026-08-10 11:51匿名提问

行吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 11:53

可以

2026-08-10 11:56匿名提问

直接支付给派遣员工的工资用通过应付职工薪酬吗
会计宝

2026-08-10 12:01匿名提问

老板个人卡替公司付款,我把好多笔流水做到一个分录了,我是借每一笔,然后dai其他应付老板比较好,然后一个借一个dai比较好
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 12:02

如果是劳务派遣公司的话,不用通过
会计宝

王苗苗老师2026-08-10 12:03

业务性质相同日期相同的可以做到一笔的

2026-08-10 12:08匿名提问

性质不相同,日期也不相同,但是我按流水做账,好多笔流水附一个附件,我就给做成一笔分录里了
会计宝

2026-08-10 12:08匿名提问

我的意思是一笔分录我是多借一dai好,还是多借多dai好
会计宝

2026-08-10 12:09匿名提问

劳务派遣那个正常是派遣公司付,但是派遣公司不给付,就自己直接付
会计宝

2026-08-10 12:57匿名提问

比如我借12345,dai1,还是借1,dai1,,。
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王苗苗老师2026-08-10 14:04

我的意思是一笔分录我是多借一dai好,还是多借多dai好,比如都是支付款项,可以多借一dai
王苗苗老师

王苗苗老师2026-08-10 14:05

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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