请教一下各位老师,三证合一税号变更,发票章没更新,发票有效吗? 如果跨年发现发票有误,但是已经缴税了,现在要重开发票。应该怎么处理?在纳税申报表上怎么填写?(小规模按季申报)

2022/5/17 17:44:29

请教一下各位老师,三证合一税号变更,发票章没更新,发票有效吗? 如果跨年发现发票有误,但是已经缴税了,现在要重开发票。应该怎么处理?在纳税申报表上怎么填写?(小规模按季申报)

无效,跨年了只能先开具红字发票,再按照正确的开

如果跨年发现发票有误,但是已经缴税了,现在要重开发票。应该怎么处理?在纳税申报表上怎么填写?(小规模按季申报)

先开具红字发票把错的金额冲了,再按正确的金额重开

我的意思是,怎么填写增值税申报表呢

你开了红字就是负数,然后按正确的开

补充;申报表根据实际开票或者未开票数据填列申报

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曹老师CPA注册会计师答疑老师
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2022-05-17 17:44时光依旧

请教一下各位老师,三证合一税号变更,发票章没更新,发票有效吗? 如果跨年发现发票有误,但是已经缴税了,现在要重开发票。应该怎么处理?在纳税申报表上怎么填写?(小规模按季申报)
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曹老师CPA2022-05-17 17:50

无效,跨年了只能先开具红字发票,再按照正确的开

2022-05-17 19:24时光依旧

如果跨年发现发票有误,但是已经缴税了,现在要重开发票。应该怎么处理?在纳税申报表上怎么填写?(小规模按季申报)
会计宝
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曹老师CPA2022-05-17 19:26

先开具红字发票把错的金额冲了,再按正确的金额重开

2022-05-17 19:31时光依旧

我的意思是,怎么填写增值税申报表呢
会计宝
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曹老师CPA2022-05-17 19:32

你开了红字就是负数,然后按正确的开
会计宝

官方回复2022-05-19 09:22

补充;申报表根据实际开票或者未开票数据填列申报

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