小规模免税纳税人变更为一般纳税人之后,冲红了之前小规模纳税人的发票,现在报税出现了负数怎么处理

2022/11/14 12:17:31

小规模免税纳税人变更为一般纳税人之后,冲红了之前小规模纳税人的发票,现在报税出现了负数怎么处理

负数无法申报,按照发票系统数据申报

发票系统数据就是负数

因为冲销了之前小规模纳税人的免税发票

现在一般纳税申报表就变成了负数

那就0

本年累计不能更改啊

不需要填这个负数

是不需要填

系统自己填的

能否删掉呢

删不掉啊

就是不知道怎么删掉

你这是附表一么,能截个全图看看么

按照红字冲减后的销售额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减。本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局。

网上申报收入不能为负数,无收入只能填零,最好先打电话给专管员,再填报,再到专管员那里办理申报异常处理,

主表一

申报不通过么

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-11-14 12:1788621272

小规模免税纳税人变更为一般纳税人之后,冲红了之前小规模纳税人的发票,现在报税出现了负数怎么处理
会计宝

2022-11-14 12:3188621272

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-11-14 12:18

负数无法申报,按照发票系统数据申报

2022-11-14 12:19

发票系统数据就是负数
会计宝

2022-11-14 12:19

因为冲销了之前小规模纳税人的免税发票
会计宝

2022-11-14 12:19

现在一般纳税申报表就变成了负数
会计宝
会计宝

安叔老师2022-11-14 12:19

那就0

2022-11-14 12:20

本年累计不能更改啊
会计宝
会计宝

安叔老师2022-11-14 12:20

不需要填这个负数

2022-11-14 12:21

是不需要填
会计宝

2022-11-14 12:21

系统自己填的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-11-14 12:22

能否删掉呢

2022-11-14 12:22

删不掉啊
会计宝

2022-11-14 12:22

就是不知道怎么删掉
会计宝
会计宝

安叔老师2022-11-14 12:23

你这是附表一么,能截个全图看看么
会计宝

安叔老师2022-11-14 12:25

按照红字冲减后的销售额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减。本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局。
会计宝

安叔老师2022-11-14 12:26

网上申报收入不能为负数,无收入只能填零,最好先打电话给专管员,再填报,再到专管员那里办理申报异常处理,

2022-11-14 12:57

会计宝
会计宝

2022-11-14 12:27

主表一
会计宝
会计宝

安叔老师2022-11-14 12:28

申报不通过么

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