老师,我现在遇到一个难题。以前会计做账的时候 把21年取得的260万发票(259张1月取得,金额250万)直接记作20年12月成本了,公司在21年2月由小规模升级为一般纳税人。现在税务局提示:21年佣金支出未足额申报 这种情况应该怎么处理呢?公司会面临什么

2022/9/5 17:09:22

老师,我现在遇到一个难题。以前会计做账的时候 把21年取得的260万发票(259张1月取得,金额250万)直接记作20年12月成本了,公司在21年2月由小规模升级为一般纳税人。现在税务局提示:21年佣金支出未足额申报 这种情况应该怎么处理呢?公司会面临什么

260万发票本来应该是那一年的支出

是的

是本来是21年支出的么

是的

但是以前的会计就记在了20年

现在税务这应该怎么解决呢

那你需要修改20年和21年的年报了,如果20年修改后如果涉及到补税,还有滞纳金

仅有这一种解决方式吗

现在税务局提示:21年佣金支出未足额申报 确定是因为260万发票么

应该是的

一张一张核对的

那只能去税局修改年报了

有没有更优化的方式?

没有

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2022-09-05 17:09崔景矗

老师,我现在遇到一个难题。以前会计做账的时候 把21年取得的260万发票(259张1月取得,金额250万)直接记作20年12月成本了,公司在21年2月由小规模升级为一般纳税人。现在税务局提示:21年佣金支出未足额申报 这种情况应该怎么处理呢?公司会面临什么
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patience2022-09-05 17:11

260万发票本来应该是那一年的支出

2022-09-05 17:23崔景矗

是的
会计宝
会计宝

patience2022-09-05 17:24

是本来是21年支出的么

2022-09-05 17:25崔景矗

是的
会计宝

2022-09-05 17:25崔景矗

但是以前的会计就记在了20年
会计宝

2022-09-05 17:25崔景矗

现在税务这应该怎么解决呢
会计宝
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patience2022-09-05 17:26

那你需要修改20年和21年的年报了,如果20年修改后如果涉及到补税,还有滞纳金

2022-09-05 17:27崔景矗

仅有这一种解决方式吗
会计宝
会计宝

patience2022-09-05 17:29

现在税务局提示:21年佣金支出未足额申报 确定是因为260万发票么

2022-09-05 17:30崔景矗

应该是的
会计宝

2022-09-05 17:31崔景矗

一张一张核对的
会计宝
会计宝

patience2022-09-05 17:35

那只能去税局修改年报了

2022-09-05 17:40崔景矗

有没有更优化的方式?
会计宝
会计宝

patience2022-09-05 17:41

没有

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