我们帮人开票140多万,没有收手续费,但是对方答应给我们回票个人代开票用于抵扣所得税,但是应该回多少的个人代开我们才不算亏钱呢?

2022/5/20 14:39:10

我们帮人开票140多万,没有收手续费,但是对方答应给我们回票个人代开票用于抵扣所得税,但是应该回多少的个人代开我们才不算亏钱呢?

开票出去的销项税多少,相应的要收回一样金额的进项税

但是我们开的是专票,对方开的是个人代开,同销同进我们也是亏了呀

所得税的话,代开发票使得贵公司增加的收入额,相应取得不少于收入金额(不含税)的成本费用,才不会亏 不过提醒一下,代开发票是不合规的哦

对方的个人代开是给我们用作成本票

一般是要按照多少比例回票?

你开出去140多万票的不含税金额+亏的增值税金额,就是你要收回来的成本票不含税金额

好的,谢谢老师

补充:具有下列行为之一的,属于‘虚开增值税专用发票’:(1)没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;(2)有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;(3)进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票。

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-05-20 14:39匿名提问

我们帮人开票140多万,没有收手续费,但是对方答应给我们回票个人代开票用于抵扣所得税,但是应该回多少的个人代开我们才不算亏钱呢?
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-20 14:40

开票出去的销项税多少,相应的要收回一样金额的进项税

2022-05-20 14:41匿名提问

但是我们开的是专票,对方开的是个人代开,同销同进我们也是亏了呀
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-20 14:42

所得税的话,代开发票使得贵公司增加的收入额,相应取得不少于收入金额(不含税)的成本费用,才不会亏 不过提醒一下,代开发票是不合规的哦

2022-05-20 14:43匿名提问

对方的个人代开是给我们用作成本票
会计宝

2022-05-20 14:43匿名提问

一般是要按照多少比例回票?
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-20 14:45

你开出去140多万票的不含税金额+亏的增值税金额,就是你要收回来的成本票不含税金额

2022-05-20 14:45匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

官方回复2022-05-23 14:08

补充:具有下列行为之一的,属于‘虚开增值税专用发票’:(1)没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;(2)有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;(3)进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票。

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