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您好，车辆ETC，etc充值时，在金蝶应付系统里做的预付单后，生成借预付账款—ETC，贷银存，现在把这些etc做入对应车辆成本，系统提示受控于应收应付系统，分录是按理说记到对应车辆成本借主营业务成本某某车贷预付账款，但现在受控于应付系统我要做什么单子，来生成这样的凭证

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2022/5/21 10:56:58

您好，车辆ETC，etc充值时，在金蝶应付系统里做的预付单后，生成借预付账款—ETC，dai银存，现在把这些etc做入对应车辆成本，系统提示受控于应收应付系统，分录是按理说记到对应车辆成本借主营业务成本某某车dai预付账款，但现在受控于应付系统我要做什么单子，来生成这样的凭证

在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消

或者直接在应付模块里面去做这个凭证

怎么直接做老师，

应付款管理模块里,，应付款转销业务处理

要生成借应付，待预付

受控管理这个etc，科目系统位置选空就可以了是吧

是的

这个修改受控也可以的

是

然后直接做总账借对应的成本dai预付就可以了是吧老师

是的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-05-21 10:56匿名提问

您好，车辆ETC，etc充值时，在金蝶应付系统里做的预付单后，生成借预付账款—ETC，dai银存，现在把这些etc做入对应车辆成本，系统提示受控于应收应付系统，分录是按理说记到对应车辆成本借主营业务成本某某车dai预付账款，但现在受控于应付系统我要做什么单子，来生成这样的凭证
会计宝

2022-05-21 10:54匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-21 11:02

在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消
会计宝

安叔老师2022-05-21 11:02

或者直接在应付模块里面去做这个凭证

2022-05-21 11:13匿名提问

怎么直接做老师，
会计宝

2022-05-21 11:45匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-21 11:16

应付款管理模块里,，应付款转销业务处理

2022-05-21 11:22匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-21 11:43匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-21 11:19

要生成借应付，待预付

2022-05-21 11:19匿名提问

受控管理这个etc，科目系统位置选空就可以了是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-21 11:19

是的
会计宝

安叔老师2022-05-21 11:20

这个修改受控也可以的

2022-05-21 11:11匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-21 11:20

是

2022-05-21 11:20匿名提问

然后直接做总账借对应的成本dai预付就可以了是吧老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-21 11:21

是的
安叔老师

安叔老师2022-05-21 11:22

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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