办公室租金是对公支付的，只有合同，没有发票，这样可以做账吗

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2022/5/26 13:02:03

需要跟出租房申请开票

没有发票的支出不能税前扣除的

如果年度汇算的时候要调增，那我账里要怎么做呢

财务账据实支出，年度汇算清缴在管理费用明细表的租赁费那里，账载金额填账上金额，税收金额就填有发票的可以税前扣除的金额

没有发票的就提现在纳税调增那里了

账要做损益调整吗

财务账据实支出，借：销售管理费用，dai银行存款

这是我实际发生的时候做的吧

是

那我年度汇算调增后，要怎么做呢

按我刚才说的填报汇算清缴表格，调增不能税前扣除的项目，计算缴纳企业所得税，财务账不用再动

好的，谢谢

只有合同也只能做账，不能做税前扣除吗

真实的支出是可以做账的

可以做税前扣除吗

业务真实支出可以据实入账，如未能在汇算清缴前取得发票，不能税前扣除，要做纳税调整

好的，谢谢

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2022-05-26 13:02哦

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甘老师2022-05-26 13:02

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甘老师2022-05-26 13:03

没有发票的支出不能税前扣除的

2022-05-26 13:05哦

如果年度汇算的时候要调增，那我账里要怎么做呢

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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