老师，我这边对公账户转给对私的话然后没有发票，是不是也要入账然后等汇算企业所得税的在剔除汇的费用

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2022/5/28 10:53:28

是的

那如果说生产成品的话有的材料也没有发票那我是不是要自己弄这个组成成品的材料都要入账也要计算成本就只差没发进项发票抵不了增值税

没有发票的原材料计入的成本汇算时要调出

也是企业所得税汇算的时候调出是吗？

是

那如果说现在有收到进项发票然后现在没有销项的话我这边也不勾选抵扣入账应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额等要勾线抵扣的时候在转到应交税费-应交增值税-进项税额这样是吗？

可以

如果业务熟练可以直接根据发票计入进项税额

然后也认证是吗？

是

然后如果一直都没有销项的话，就一直当留抵税额是吗

如果认证了，留抵

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2022-05-28 10:53李媚

老师，我这边对公账户转给对私的话然后没有发票，是不是也要入账然后等汇算企业所得税的在剔除汇的费用

高老师2022-05-28 10:54

是的

2022-05-28 10:57李媚

那如果说生产成品的话有的材料也没有发票那我是不是要自己弄这个组成成品的材料都要入账也要计算成本就只差没发进项发票抵不了增值税

高老师2022-05-28 10:59

没有发票的原材料计入的成本汇算时要调出

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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