前面的会计前两年有银行流水都没有做账,现在汇算清缴,补做完以前的账,会不会对公司有不好的影响

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2022/5/29 16:23:35

前面的会计前两年有银行流水都没有做账,现在汇算清缴,补做完以前的账,会不会对公司有不好的影响

之前的都是零申报吗

对的

如果是成本费用类,补做通过以前年度损益调整或利润分配未分配利润科目处理。没啥影响

但是都是借入借出,没有成本费用类,都是通过其他应收款和其他应付款

我怕补做会有影响

是法人借款吗

通过对公户借入借出吗

对

不过通过不同的私人借入,

然后再借给一个公司

根据银行流水真实发生的补做没有影响

之前没做帐,根据银行流水补做到之前发生月份

但是都是拿来走账的,要做吗

借出去后面有归还吗

对公账户发生的流入要做账的

借出去的金额要挂账,后面要做归还

是我们公司从个人那里借入了几千万,但是都没有还给个人

金额这么大,公司有真实发生的业务吗?

没有

公司平时都没有业务,走账是违法的,肯定有影响

年初借入年底归还

公司是主营什么?是投资类的吗

收取的借款有支付相应的利息吗?

总之,如果只是通过对公户走账,没有真实发生的业务,会引起税务预警的

有支付

你这个利息支付是怎么算的利息

都是实缴的吗

根据同期银行dai款利率算

如果没实缴,借款利息还不能税前扣除

是的

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-05-29 16:23邵洋

前面的会计前两年有银行流水都没有做账,现在汇算清缴,补做完以前的账,会不会对公司有不好的影响
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:24

之前的都是零申报吗
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2022-05-29 16:26邵洋

对的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:27

如果是成本费用类,补做通过以前年度损益调整或利润分配未分配利润科目处理。没啥影响

2022-05-29 16:28邵洋

但是都是借入借出,没有成本费用类,都是通过其他应收款和其他应付款
会计宝

2022-05-29 16:29邵洋

我怕补做会有影响
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:30

是法人借款吗
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:31

通过对公户借入借出吗

2022-05-29 16:32邵洋

对
会计宝

2022-05-29 16:32邵洋

不过通过不同的私人借入,
会计宝

2022-05-29 16:33邵洋

然后再借给一个公司
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:33

根据银行流水真实发生的补做没有影响
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:34

之前没做帐,根据银行流水补做到之前发生月份

2022-05-29 16:35邵洋

但是都是拿来走账的,要做吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:36

借出去后面有归还吗
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:36

对公账户发生的流入要做账的
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:37

借出去的金额要挂账,后面要做归还

2022-05-29 16:41邵洋

是我们公司从个人那里借入了几千万,但是都没有还给个人
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:42

金额这么大,公司有真实发生的业务吗?

2022-05-29 16:43邵洋

没有
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:44

公司平时都没有业务,走账是违法的,肯定有影响

2022-05-29 16:45邵洋

年初借入年底归还
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:48

公司是主营什么?是投资类的吗
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:48

收取的借款有支付相应的利息吗?
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:49

总之,如果只是通过对公户走账,没有真实发生的业务,会引起税务预警的

2022-05-29 16:50邵洋

有支付
会计宝

2022-05-29 16:54邵洋

你这个利息支付是怎么算的利息
会计宝

2022-05-29 16:54邵洋

都是实缴的吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:54

根据同期银行dai款利率算

2022-05-29 16:54邵洋

如果没实缴,借款利息还不能税前扣除
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-29 16:55

是的
tammy老师

tammy老师2022-05-29 16:56

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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