个人年终总，可以描述下这一年来的成功、不足之处，以及成功的经验等     查看详情

同学你好，如果是员工工资可以，不是的话还是不要用     查看详情

缴费年限有多少年？     查看详情

记帐凭证、科目汇总表、帐本等     查看详情

这个要看工资的薪资制度是怎么制定的     查看详情

每个公司对病假工资的计算都不一样，如果公司有相关规定，按规定操作就好     查看详情

电子元器件应该算是五金行业里面的     查看详情

可以要求     查看详情

新设企业？执照办理下来了么     查看详情

现在基本是制作一套账,两套账存在查账风险      查看详情

这个要问给你提供信息的人     查看详情

设立代理记账公司要具备的条件有： 1、为依法设立的企业； 2、专职从业人员不少于3名； 3、有健全的代理记账业务内部规范； 4、主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作不少于三年，且为专职从业人员。     查看详情

同学你好，一般公司的备用金建议公司再另外新开一个账户用，员工正常报销直接从备用金账户打款，这样比较方便，同时老师这边不建议打给出纳个人或者直接用出纳的个人银行卡报销或者付工资，这样税务风险太大     查看详情

核定征收，是所得税根据收入计算纳税，而不是根据利润 需要做账的 定期定额才不需要做账     查看详情

账上的钱，可以通过还借款，发工资，分红提出来     查看详情

同学你好，由于几家公司都是相互走账，并没有真是业务，而且发票还是你自己开的，所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪，虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式     查看详情

同学你好 在发票查询里，找到上月开具的各种发票明细，然扣汇总表核对     查看详情

对，也可以先领回来填写盖章完毕再去     查看详情

同学你好， 要回答，会。     查看详情

要看给私人款项的用途是什么，是借款还是分红还是工资还是什么     查看详情

1、认真阅读好企业的招聘信息，你可以根据信息改简历，也可以在自我介绍时加入符合招聘信息要求的点2、提前了解好要面试的企业，比如，企业文化，业务，所在行业，为防止面试官问到对该企业有没有了解3、时间充裕可以复习一下招聘信息里涉及到的工作的知识点4、可以复习一下excel函数，会计助理工作也就是协助会计做一些账务上面的事还有统计方面的事5、可以准备一些自己要问的问题，可以让自己不那么被动      查看详情

同学你好 1、·社会团体属于民间非营利组织，适用民间非营利组织会计制度 2、企业适用企业会计准则。     查看详情

费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。     查看详情

不符合，最好是签字，因为签章容易被模仿刻章。     查看详情

工资实际发放=应发工资-社保个人部分-个税，一般是通过公户发放     查看详情

同学你好，是的，一般划扣就代表钱已经支付给对方企业了     查看详情

一、 核对总账、明细账与记账凭证确保“账账相符” 首先，财务人员要核对“财务费用”总账数和明细账的合计数是否相符。若企业使用财务软件记账则基本上不会出现总账数和明细账的合计数不相符的问题，但若企业采用手工记账方式，该问题则有必要进行比对核查。 其次，核查“财务费用”明细账记录与有关凭证，并与所得税申报资料核对，核实有无将高于金融机构同类、同期利率以上的利息支出计入财务费用的，对超过规定列支的利息支出，是否在企业所得税纳税申报表中作了调整。 此外，财务人员在自查时，还应核查财务费用记账凭证总数与记账凭证实际后附的若干利息发票凭据等合计数是否相符，从而确保“账账相符”“账实相符”。 二、 审核与利息支出有关的会计科目、借款合同 财务人员在核查“短期借款”“长期借款”账户时，应结合每笔dai款的金额、利率、用途、dai款期限和利息支付方式，查清每笔借款资金的流向，核实有无应予资本化的利息支出全额计入财务费用在税前一次性扣除的现象，以及有无转给其他单位使用并为其负担利息的情况。对于本企业承担的与取得收入无关的财务费用支付，不能在企业所得税税前扣除，应做纳税调增处理。 三、审核汇兑损失明细账 财务人员在自查汇兑损失明细账时应重点关注汇兑损益的计算方法是否正确，核对所有汇兑率是否正确，前后期是否一致。是否按照月度、季度或年度后一日的人民币汇率中间价，折合成人民币计算应纳税所得额，结合对资产税务处理的规定，核查汇兑损益是否计入资本性资产价值。 四、核查大额金融机构手续费真实性和准确性 财务人员在核查“ 财务费用”明细账，应注意核查大额金融机构手续费的真实性和准确性。同时，注意凭证后附的是否为符合税法规定的可税前列支的合法有效票据。若取得的财务费用列支凭据不是税法规定的合法有效票据，财务人员应积极向票据提供方索取。     查看详情

挂账是指往来账挂账么     查看详情

金额很大的无流水业务是指哪方面，是没走公账么     查看详情

对的，有合同可以拿着合同去大厅开     查看详情

会计年底的忙主要体现在集中报销、清账、结算上。要收集所有发票凭证 1.全面盘点： 对公司的库存材料、固定资产等进行清查盘点，以摸清家底，保证账实相符。盘点时，最好一人盘点，一人核点，并且“盘点统计表”每一时间段核对一次，确认无误后在表上互相签名确认。若盘点中发现的差额、错误、呆滞、盈亏、耗损等情况，应分别予以处理并防止以后再发生。 2.清理往来账： 在年度终了前认真清理结算，做到人欠收回，欠人归还。往来账清理往往牵涉面比较广，且有时直接牵涉到一些部门或个人利益，单凭财务部门是很难完成的，因此，作为财务负责人应建立往来清理的领导机构名单，由财务部门领头，销售部门和采购部门重点参与，力将清理落到实处。 3.核查当年税费缴纳情况： 税务机关的稽查首选，往往从年度税负率异常的企业中甄选，所以核算企业增值税的税负率是否达标，有无漏缴，对当年的各项税费做一个总的分析，再计算一下当年的税负情况，并与当地税务机关规定的税负作相关比较，根据税务机关的规定进行相应的调整。对于辅导期的商业企业，在真正转为一般纳税人之前，一定要达到国税要求的税负率和营业收入。 4.年底调账： 在编制年度财务会计报表前，要进行账账核对、账实核对，根据选择执行的会计准则和会计制度，查看会计科目设置，财务处理的方式是否正确。重点检查自身的会计处理，看是否有不符合会计准则的情况，如有，则应在结账前进行调账。      查看详情

报个实操班机会更多一些，毕竟很多公司也看重一些实操经验     查看详情

如果总分公司之间有协议或往来的话，也可以。但是严格来说，开票方跟收款方应一致。     查看详情

同学你好，截止11月底把往来账核对一下，看是否有依据。 然后在经领导批准后，和往来单位对账     查看详情

建议找专门的汽贸公司代理进口之后售卖给你们     查看详情

做交接表，盘点清楚之前的凭证、账簿、申报表、及放在代理那里的发票、印章等公司物品      查看详情

可以的，公司可以跟员工签个协议签字留存。     查看详情

先注册公司     查看详情

如果合同较多，可以建合同管理台账     查看详情

可以重新建一个表，也可以和工资薪金表合并后附带一个奖励提成的明细表     查看详情

1-7月是手工账还是电子账     查看详情

应收账款账龄指资产负债表中的应收账款从销售实现、产生应收账款之日起，再到资产负债表日止所经历的时间     查看详情

休产假期被裁员，劳动者可以按照经济补偿标准的二倍获得赔偿。经济补偿标准是劳动者在单位工作每满一年就支付一个月工资；六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，就支付半月的工资。 法律依据： 《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条     查看详情

可以给采购人员规范一下，不取得发票不得报销     查看详情

数量*单位成本价     查看详情

可以查看一下账本，核对原始凭证，问清楚经手人再确定是否为套取企业资金     查看详情

公司注销，同时确认代理记账许可证书注销了后，才能办理新的代账许可     查看详情

同学你好，《招标投标法实施条例》第四十二条明确了以他人名义投标、以及五种以其他方式弄虚作假骗取中标的行为，并加大了对串通投标的处罚力度。 第四十二条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： (一)使用伪造、变造的许可证件; (二)提供虚假的财务状况或者业绩; (三)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明; (四)提供虚假的信用状况; (五)其他弄虚作假的行为。 参考：《招标投标法》第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人不得有使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标或以他人名义投标行为。投标人不得有使用伪造、变造的许可证件、提供虚假的财务状况或者业绩、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、提供虚假的信用状况等弄虚作假的行为。 违反前述规定的，不仅投标或者中标无效;还将被处以罚款、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格，直至吊销营业执照；构成犯罪的，还将被依法追究刑事责任     查看详情

境外汇款一般需要的材料如下： 1、需要提供详细准确的付款人姓名、银行账户号码。 2、需要提供详细准确的收款人名字、开户银行名称、地址及银行的SWIFT CODE(可向开户银行索取）、收款人账号（英文）。 3、需要提供付款人的护照，收入证明等。     查看详情

同学，你好 这是工商银行的回单     查看详情

应收账款回款率=销售回款率=（（销售收入+应收账款期初数-应收账款期末数）/销售收入）×100%=回款额/销售收入×100%     查看详情

进入一家公司后先了解公司业务，看下公司以往账务处理以及记账方式     查看详情

最笨的办法就是还款，就是用公司公户转账还款     查看详情

提供2020年和2021年的年度报表，2022年10月报表和所有当月的纳税申报表、提供2021年12月的所有纳税申报表和2022年的1-11月银行流水     查看详情

同学你好     查看详情

如果税务局或司法部门较真起来，是要承担责任的     查看详情

注销先注销税务，然后再注销工商和银行账户     查看详情

凭证、帐簿、报表、申报表及未处理帐务的票据、未开具的空白发票等，与财务相关的其他合同、文件等相关资料     查看详情

如果月应出勤按30天，是的     查看详情

总账会计是全盘会计，什么都要懂     查看详情

让你重新做的话，没有好的办法     查看详情

计提就是计算和提取。汇总意思是把各种材料或情况数据汇集到一起。     查看详情

可以的.只要是不法违的正常业务往来都是可以的.     查看详情

内账做账务处理是：发票、票据、收据，支出证明、发票复印件等。     查看详情

要注意账实相符，关注固定资产的使用情况以及是否有破损等     查看详情

企业在货到以前都已经和供应商达成了一致意见，或签署了合同，或者只是口头协议，按合同数     查看详情

这个要按投资方的需求来提供，一般情况下投资方是只要财务报表（多的会要科目余额表或者序时账），需要其他数据的话，投资方会给你他们的表格进行填列     查看详情

这看公司内部管理制度，一般小企业5000-10000     查看详情

实发工资=应发工资（基本+补贴+其他工资）-代扣金额     查看详情

可以暂估费用入账，待收到发票时，红冲暂估分录，再按照正确分录记账     查看详情

一般来说 人工费主要是你公司支付给员工的相关费用，劳务费是对方与你公司没有直接关系的个人及公司所发生的费用。     查看详情

如果成本会计之核算企业成本，成本会计提供的数据只是成本支出     查看详情

建议一致     查看详情

要看公司的考勤工资制度是怎么规定的     查看详情

在税务这块不影响的     查看详情

股东会决议、董事会决议、股权转让协议     查看详情

费用会计     查看详情

你好，可以使用“期间倒推核对法”。从最近的合作期间开始核对，逐月往前推。经过核对的每一期间，需保证借dai双方发生明细的一致性，不一致的列出差异明细，从最后一期间的余额往以前月份倒挤，直至找到截止到最近的所有差异。     查看详情

把你们的实际情况简要描述，写清楚超核定的原因     查看详情

同学你好 主要是作账报税，退税申报、协助当地财务团队工作。     查看详情

发票     查看详情

核对科目余额表很容易看出来     查看详情

运费行改日期就好     查看详情

票据可以分类粘贴，同一日期的按类别粘贴     查看详情

沙盘财务上就是模拟实际公司业务的实训课程     查看详情

?1）要与老板沟通，说明前期代账账务情况，并谈一下自己对后期账务处理的看法，以取得老板的同意； ?2）清理单据：将所有未入账单据按期间分类归集，如：送货单、入库单、费用报销单、借支单、已开发票、银行进账单和收款回执等； ?3）实地盘点，确认各资产的实存价值。现金、库存商品、原材料、固定资产等，作为现有实物，加上或减去已发生业务的金额，得出期初余额，与代账公司的期末余额核对。 ?4）清理现有的资料：如银行存款对账单、验资报告、应收应付对账单作为期初余额建账； ?5）确定报表数据：确定以上倒推出来的期初数据，并与企业报税务的报表核对数据是否一致？企业前期的账务本来不全，所以税务报表很可能不对； ?6）可从申报系统中，调出前期的财务报表和纳税申报表，对资产负债表，一般期初余额是不变的，期末余额为本期会计结存数；而利润表，则要核对全年元月至本期的实际销售收入、成本以及税金，是否与实际发生数相一致；有无多计、少计现象，税金有无多交现象，以确定利润表中的本期数； 同时，根据实际发生的收入情况，检查纳税申报表的数据是否正确，并按实际发生数进行调整申报数及应纳税额。     查看详情

个人月平均工资=个人上年收入总额/12，单位月平均工资=报告期实际支付的全部职工工资总额/报告期全部职工平均人数。     查看详情

清单的代码，一般可能出现在发票或者销货清单上     查看详情

一合同主体的审核 主体资格和履约能力决定了后续合同能否顺利履约，因此对合同主体资格和履约能力的考查是决定合同是否签约的第一步，如果在此节点，不能满足企业的要求，后面的交易就无从谈起。一般签约主体集中在公司法人较多，公司法人我们一般会在网站上查询其存续状态、法定代表人、地址、年检以及以往涉诉问题，此类信息一般我们可在启信宝、天眼查、企查查、裁判文书网、北大法宝等第三方网站初步进行查询到，同时后续也要到现场考察实际经营状况，综合考量签约主体的整体履约能力。 二租赁标的及租赁费用的明确 合同中对租赁的标的描述要清晰、明确，如设备的名称、品牌、型号、单位、数量、市值、质量标准、租赁含税价、不含税价等信息，需要检验、备案的要义务主体约定清楚。如约定：乙方的租赁物资质量应符合国家标准或行业标准；并满足甲方的租赁需求；交货时，乙方应提供所租物资的质量证明文件(复印件加盖公章)及检验证明文件。 对于租赁费用要明确是按月、天等计费，还是工作量计租或者台班计租，同时备注中可以采取列举及概括的方式说明租赁费用包含哪些项目，避免有遗漏。 三租赁期限的计算 对于租赁设备的起算时间及退租日可以在协议中直接予以明确约定或约定以甲方另行书面通知，如约定：实际租赁期限自租赁物资验收合格并交付甲方使用之日起计算租金,自租赁物资退还之日起停止计算租金；甲方退还租赁物资，乙方无正当理由拒绝接收的，以甲方通知乙方退租之日起停止计算租金。退租日不计算租金。 四租金的结算与支付 对于租金的结算及支付条款是合同双方都比较关注的问题，大型设备的租赁一般费用较高，合理明确的设置好支付节点能够较好的平衡合同双方的权益，避免因租金支付发生争议。如约定：租金每2月结算一次；每一结算期完成后3个工作日内，由乙方核对当期租赁材料数量，出具当期发生的租金、运费、丢失赔偿费及修理赔偿费结算单，经双方负责人签字确认，经核对已丢失的物资不再计取租赁费。租金每2月支付一次，自甲方在收到双方签字确认的结算单及乙方提供全额增值税专用发票后3日内，以转账方式付清已结算租金。如一些出租企业提出要提供押金要求，合同中还要对押金的数额、支付及退还进行明确约定。 五租赁设备的保管、维修及返还责任     查看详情

云服务器实际上虚拟的，不需要购买者后期维护，适用于资金运转较为紧缺的中小型企业；独立服务器的使用由于具有排他性，所需资金高，后期维护需要聘请专业人员，所以更适用于大型以上的企业。     查看详情

零壹拾     查看详情

自然人股东为—个具体的人,个人享有并直接行使股东权利并承担义务,如参加股东会,查阅财务会计资料、领取股红等。     查看详情

记账凭证     查看详情

用的财务软件？     查看详情

初创公司根据准则记账报税就行了     查看详情

可以和医院签订租赁合同，把这个东西租赁给医院     查看详情

可以的     查看详情

不要紧的     查看详情

姓名、基本工资、工龄工资、岗位工资、加班工资、各项补贴、应发工资、代扣代缴社保费、代扣代缴个税、实发工资等     查看详情

如果您想款直接可以转给么认，可以注册个体户、合伙企业、工作室 之类     查看详情