老师上次我不是问你，企业所得年度汇算清缴嘛，经理说叫我勾上什么主营业务收入成本这些你看下是啥意思我没太懂老师很急

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2022/5/31 15:54:43

老师我很急能帮忙解答下吗非常感谢了！！！

你经理的意思是申报的数据和12月份的数据对的上

看她的意思是要让你勾选一般收入、成本这些表来申报

这几个表不是必须勾选的，如果符合条件可以不用勾选申报

12月份数据是21年第四季度的财务报表吗

小微企业不用勾吧

怎么知道自己是不是小微企业呢

小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。

同时满足嘛

是的

12月份数据是21年第四季度的财务报表吗

一般如果符合条件，系统会自动判定的

如果是资产负债表和12月份数据通常一样，利润表和现金流量表那些基本是全年累计数，如果没有变动，数据应该是一样的

对，现在就是他看了数据不一样可能，我是与12月底财务报表数据核对吗

我现在要咋对

是的，先拿到12月份的财务报表，资产负债表和利润表登录账套方便查询明细账。在挨个和所得税申报表额数据核对

看是哪里不一样，或者你问一下你们经理

他说要把单独的模块勾出来也可以不勾吧

同学，你在看下这个政策，可以不勾选，只要在主表填写申报就行了

如果你经理非得要求勾选，你可以把这个政策给他看，如果他还坚持勾选的话，呢就没有办法了，需要你去更改报表，今天是最后一天了，需要赶紧申报

好的

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2022-05-31 15:54匿名提问

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2022-05-31 15:43匿名提问

2022-05-31 15:56匿名提问

老师我很急能帮忙解答下吗非常感谢了！！！

李伟老师2022-05-31 15:59

你经理的意思是申报的数据和12月份的数据对的上

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