其他行业企业税务相关问答-第1页-会计宝

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365名专家老师，3分钟快速回复，已有109295会计人，提问了188439 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

请问这个企业所得税信息采集表，我还没填完昨天把它关了，但是我所得税季度的已经申报扣款了，但是今天我要进去填采集表就找不到了，要在哪里找呀 #其他行业#

答疑老师：夏老师

申报扣款了，就是你已经信息采集了查看全部回复

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每个企业都要申报营业账簿吗？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

如果企业注册资本完成实缴就需要申报营业账簿印花税查看全部回复

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24.8月成立，经营所得申报上次报的8-9月，报第四季度的时候税款所属期怎么还是从8月开始，要手动改吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，申报的是累计数，而不只是第四季度的，所以从八月份开始累计是正确的查看全部回复

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平时2万以内的经营租赁，有个别的没签合同，报印花税不加进去的话，有风险吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你没申报肯定就是存在一定风险的查看全部回复

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老师这个申报表怎么填，可以随便填金额吗，会不会被比对 #其他行业#

答疑老师：夏老师

你收到异常发票才填，没有不填查看全部回复

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为什么报税时，系统自动带出的增值税免税金额和发票增值税金额不一致？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你好，您开票税率是1%吧查看全部回复

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老师，1月份电子税务局录入的24年12月份财务报表月报数据及24年全年年报数据，需要和几个月后做的24年汇算清缴数据一致吗？因为，电子税务局录入的报表是原来的，后来有更改，导致利润不一致了。#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

不一定非得一致，因为汇算清缴时还需要做纳税调整查看全部回复

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小企业会计准则，季度申报财务报表，利润表的本期金额是整个季度金额还是季度最后一个月相关数据 #其他行业#

答疑老师：李可可

季度申报财务报表，利润表的本期金额是整个季度金额查看全部回复

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23.12月签的5年房租租赁合同，并于当年支付了一年的房租，当时的会计未申报印花税（没有核定租赁合同税目）；24.11月付了第二年的房租，现在申报印花税，是采集税按次申报合适，还是让税局核上税目合适，会不会涉及逾期申报的问题 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你好，选择按次申报一起申报了就行查看全部回复

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商贸企业，给对方开了发票；对方已经认证使用了发票，但是钱收不回来了，怎么处理 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

那货退了吗查看全部回复

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销售货物一批发票已开，客户用白酒抵账并开具白酒专票可以抵扣吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

那收取白酒的用途是什么查看全部回复

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公路养护公司给员工买的意外险可以所得税税前扣除吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你好，这个是可以税前扣除的查看全部回复

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月开超过10万，季度未超过30万，跨省了也要开外经证才能开票吗？开了的话，没超不交税，又怎么注销外经证呢 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，也得开外经证完事以后正常注销外经证就成查看全部回复

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11.4万营业外收入，影响多少所得税，一般纳税人，小微企业 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

11.4这个是具体什么营业外收入呢，含税的吗查看全部回复

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主营业务收入影响增值税吗？营业外收入影响所得税吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

增值税是价外税和收入没有关系，营业外收入影响所得税的查看全部回复

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老板有一个驾照公司，经营范围只有驾照培训，结果我看系统里面有很多二手车交易平台开的发票，这个怎么处理呢。#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，是不是单位把教练车卖了？查看全部回复

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合伙企业新合伙人溢价增资入伙，合伙企业及新老合伙人是否存在纳税义务？若存在，应当如何纳税？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

合伙企业新合伙人溢价增资入伙，纳税情况如下： - 合伙企业：本身无纳税义务。因合伙企业非所得税纳税主体，“先分后税”，以合伙人身份缴税。 - 原合伙人 - 个人合伙人：若因新合伙人溢价增资，原合伙人权益被稀释获收益，按“财产转让所得”缴20%个人所得税。计算时，用转让收入减财产原值和合理费用。 - 企业合伙人：同样因权益稀释获收益，应计入应税所得，按25%缴企业所得税（高新技术企业等有优惠税率）。 - 新合伙人：通常无纳税义务。其溢价投入资金，未实现所得，待转让合伙份额或企业分配收益时才涉及纳税。查看全部回复

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老板司机请假，临时请人帮忙开一天车，产生的相关费用入什么科目 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你好，可以记住在管理费用劳务费查看全部回复

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对方给我们提供的是咨询服务，但是开票开的是金融服务项目，这个可以吗？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

咨询服务跟金融有关系吗查看全部回复

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民营医院给病人开增值税发票，发票内容应该怎么开呢？是具体到病人做的每一项还是开一个费用类别就可以，比如说化验了很多项，我要把化验的每一项都列上去吗还是开一个化验费就可以？#其他行业#

答疑老师：李可可

把化验的每一项都列上去查看全部回复

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