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老师有这种发票吗? 开票地址和营业执照地址不一致,有影响吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

营业执照地址是企业工商和税务备案的地址,1、入股是企业挂靠的地址,经营地址和营业执照地址不一致;2、如果是企业迁址,还未做变更营地址和营业执照地址不一致。实操中很多小企业地址都不一致     查看详情

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进项差71万要交多少税#其他行业#

会计宝 清岚

应交增值税=销项税-进项税     查看详情

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8月份新成立的公司,目前为止都没有发生经营业务,9月份转为一般纳税人,收到一张八月份开的专票,那现在可以抵扣吗#其他行业#

会计宝 甘老师

因为你们没有发生经营业务,没有申报纳税过,所以8月取得的专票可以抵扣     查看详情

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我的经营范围有这些,我开了广告宣传印刷品的发票可以吗#其他行业#

会计宝 甘老师

可以的     查看详情

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印花税现在还需要保留到角?#其他行业#

会计宝 高老师

是的,四舍五入     查看详情

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老板可以担任自家企业的财务负责人吗?#其他行业#

会计宝 安叔老师

可以      查看详情

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开票的抵扣票怎么上传到国税里面啊#其他行业#

会计宝 安叔老师

开具的专用发票抵扣联,开票系统自动上传的     查看详情

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江苏省的自然人税收管理系统需要下载吗?#其他行业#

会计宝 patience

嗯     查看详情

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我有一个个体工商户转为查账征收了,但是税务局显示我没有申报税的权限,这是为什么呢?#其他行业#

会计宝 patience

个体工商户是申报经营所得,在自然人税收管理系统申报     查看详情

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老师,我想问一下小规模开专票但是他是亏损状态要不要交城建税#其他行业#

会计宝 小妮老师

城建税的计税依据是增值税不是企业利润     查看详情

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老师 所得税汇算只有高新技术企业才能研发加计扣除吗?西部大开发可以吗#其他行业#

会计宝 patience

不是只有高企才能研发加计扣除,一般企业有研发费,也是可以加计扣除的      查看详情

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老师请问未取得发票的费用做纳税调增只调所得税?#其他行业#

会计宝 高老师

是     查看详情

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滴滴开票的发票运输服务能否计算抵扣增值税?#其他行业#

会计宝 patience

你好,如果是一般纳税人,取得滴滴开出来的客运服务费电子发票,进项税额是可以计算抵扣的     查看详情

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老师个体小规模核定征收是怎么包税#其他行业#

会计宝 高老师

是个体户的个人所得税征收吧     查看详情

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请问老师们,化工企业有没有什么需要特别注意的地方#其他行业#

会计宝 甘老师

是指税务还是财务还是其他?     查看详情

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业务招待费的扣除比例是多少#其他行业#

会计宝 甘老师

业务招待费扣除限额为年营业收入的0.5%和业务招待费的60%孰低者     查看详情

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老师我想知道一下这个进项税率是乘以多少啊税率#其他行业#

会计宝 patience

进项税=不含税金额*税率,测定服务税率是6%     查看详情

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疫情期间,免交增值税的只有普票,通用机打发票还是要算税的?#其他行业#

会计宝 高老师

适用3%增值税的小规模纳税人,目前免征。通用机打发票含税不显示税额     查看详情

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老师,今天领取了两个企业的税务UKEY,然后混乱了,怎么区分它然后注册账号开票啊#其他行业#

会计宝 李伟老师

这个建议你去大厅让办税人员帮你查一下     查看详情

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老师,你好我问一下上个季度的财务报表没有报,有什么影响吗#其他行业#

会计宝 高老师

影响不大,但应该及时上报     查看详情

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老师 可以给我发一个个税的表吗?#其他行业#

会计宝 高老师

个税计算是按累计工资     查看详情

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个体工商户可以给一般纳税人开普票吗?#其他行业#

会计宝 安叔老师

可以     查看详情

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那如果我注册一个个体,自己交社保,那个体的企业所得税,一年100万的收入大概缴税交多少钱呢#其他行业#

会计宝 小小

个体户首先要到税局确定是查账征收还是核定征收入      查看详情

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我是个人,年工资大概100万,个税大概多少钱#其他行业#

会计宝 小小

如果只是按工资,不考虑社保和公积金等其他,平均每月发放的话,年应交个税=(1000000-60000)*35%-85920=243080元     查看详情

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请问公司经营不善,当月只计提了工资,没发放,下月需要交个人所得税嘛?#其他行业#

会计宝 甘老师

个税是发放才产生纳税义务,只计提没发放暂时不需要申报缴纳个税      查看详情

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老师电子专票是10万元版的,要开52万给对方,怎么开#其他行业#

会计宝 andy老师

5张10万的,一张2万的     查看详情

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法人往来过大要怎么处理比较好#其他行业#

会计宝 甘老师

建议是合理费用化、成本化      查看详情

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我想问下个人所得税计算方式 #其他行业#

会计宝 高老师

7000*(1-20%)*20%     查看详情

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老师问一下 我们公司做数字藏品的 开票给个人应该开什么项目#其他行业#

会计宝 patience

*无形资产*数字藏品     查看详情

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增值税普通发票 销售方开户行及账号一栏没有问题大不大#其他行业#

会计宝 小妮老师

按照税法规定普通发票购货方可以只填公司名称及税号,销售方信息要填写完整     查看详情

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老师,我想问一下,就是劳务派遣开发票,代扣代缴社保怎么开,税率是多少#其他行业#

会计宝 patience

您好,劳务派遣公司代发工资、代缴社保按照差额报税的,不能开具增值税专用发票税率5%,非差额计税税率是6%。     查看详情

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咨询一下,企业开办费,是预缴企业所得税时扣除。还是汇算清缴时扣除呢。#其他行业#

会计宝 甘老师

企业有开办费,平时季度预缴申报的时候,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的营业收入,营业成本,利润总额栏次,汇算清缴的时候需要对开办费全额调增应纳税所得额处理。     查看详情

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增值税普通发票 销售方开户行及账号一栏没有问题大不大#其他行业#

会计宝 patience

《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号,国家税务总局令第 44 号修正)第二十八条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 因此,没有销售方地址、电话、开户行及账号信息的发票属于不合规发票,应要求重新开具。     查看详情

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老师,请问这电子发票什么企业可以申请阿#其他行业#

会计宝 小小

现在一般的企业都可以申请了     查看详情

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建筑行业的开票税率小规模和一般纳税人分别是多少#其他行业#

会计宝 patience

一般纳税人提供建筑服务适用一般计税办法的,税率为9%,可以选择适用简易计税办法的,征收率为3%。小规模纳税人提供建筑服务,征收率为3%。     查看详情

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员工自己在个人所得税app上提交的专项附加扣除额度,本单位财务在进行申报的时候还需要提交吗?#其他行业#

会计宝 小妮老师

不需要提交,在每月申报时有个专项附加扣除项点击确认下      查看详情

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交个人所得税分录咋写的#其他行业#

会计宝 许老师

借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款     查看详情

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印花率里面技术服务是13%嘛?#其他行业#

会计宝 patience

印花税税率是多少? 一、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一 二、产权转移书据 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一     查看详情

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税控系统销货清单总是导入不成功 是啥原因啊#其他行业#

会计宝 安叔老师

提示商品编码不一致     查看详情

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这个砂石料,一般税负率是多少#其他行业#

会计宝 安叔老师

一般在1.5%-3%      查看详情

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老师 请问一下 企业确认收入的时间点是开销项发票还是收到预付款就要交税 有相应的文件吗 #其他行业#

会计宝 甘老师

销售收入确认时间: 1、采用托收承付方式的:办妥托收手续时确认。 2、采取预收款方式的:发出商品时确认。 3、商品需要安装和检验的: (1)一般:购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认。 (2)安装程序比较简单的:发出商品时确认。 4、采用支付手续费方式委托代销的:收到代销清单时确认。 5、采用分期收款方式的:按照合同约定的收款日期确认。     查看详情

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老师 公司发员工抵用券买与我们合作关系的店铺的产品 要缴纳个税吗#其他行业#

会计宝 甘老师

严格来说,实物、代金券都是要和当月工资合并计税的。实际工作中很多单位不交,但要有技巧,比如食品开发票开成餐费,走单位的招待费,就不用交个税了     查看详情

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老师,请问下个人给公司提供技术服务怎样才能不按劳务报酬来缴税?#其他行业#

会计宝 许老师

该个人与公司签订劳动合同,作为工资薪金申报     查看详情

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老师,我想请问一下,小规模免税有没有说开了多少就要交税#其他行业#

会计宝 安叔老师

现在到年底原3%税率的小规模纳税人都是免增值税 连续12个月如果开票超过500万可能会被认定为一般纳税人     查看详情

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老师 员工福利必须要交税么?#其他行业#

会计宝 wam

根据个人所得税法的规定,对于发给个人的福利,不论是现金还是实物,均应缴纳个人所得税。但目前对于集体享受的、不可分割的、非现金方式的福利,原则上不征收个人所得税。 参考文件:国家税务总局关于生活补助费范围确定问题的通知(国税发[1998]155号);国家税务总局2012年4月11日9:30,“所得税司巡视员卢云”关于“所得税相关政策交流”在线交流。     查看详情

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我问一下,我公司现在卖了两辆货车需要开发票,代开开不了#其他行业#

会计宝 甘老师

卖二手车需要在二手车市场开二手车销售发票     查看详情

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老师,上月开出的发票,可以只红冲部分费用出来吗#其他行业#

会计宝 安叔老师

可以     查看详情

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请问纸质专票地址错了一个字,是不是需要重开才可以啊#其他行业#

会计宝 甘老师

地址开错了,既不属于增值税专用发票加密产生密文或二维码的数据项目,又对密文的解密不产生影响,所以可以用。     查看详情

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老师,国家税务办理网站上,怎么解绑企业授权,怎么删除人员信息呢#其他行业#

会计宝 patience

可以登录电子税务局,【用户管理】     查看详情

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老师这个是什么发票?#其他行业#

会计宝 patience

这个是新版的电子发票,能用的     查看详情

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老师,您好,想请教您个问题,就是个人代开运费发票,这个涉及到的税是怎么交的?#其他行业#

会计宝 李伟老师

个人去税务局代开发票涉及到增值税。附加税、印花税、个人所得税     查看详情

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请问石粉的税率是多少,我们采购石粉,然后再卖出来,对方开的3的税率,请问一下对不对#其他行业#

会计宝 小妮老师

1、如果对方是小规模纳税人专用发票征收率3%,普通发票免税;2、如果对方是一般纳税人,石料是对方自己采掘的可以按照简易计税方法计税,征收率3%     查看详情

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老师,问你一下这个月有开发票要抄报吗#其他行业#

会计宝 安叔老师

需要的     查看详情

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土地使用权出租的,纳税人是谁?#其他行业#

会计宝 秦枫老师

不论自用还是出租 房产税和土地使用税都是房产所有人纳税     查看详情

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印花税现在还计提吗,你是直接发生时直接计入费用吗#其他行业#

会计宝 patience

印花税一般不用计提,发生时直接计入税金及附加     查看详情

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老师问你个开票的,公司是一般纳税人,餐费跟油票这种普票入账管理费用-办公费没可以不#其他行业#

会计宝 清岚

一般纳税人电信服务基础电信9%,增值电信6%     查看详情

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想问下如果报税的话,刚成立的酒店需要跑税务的流程#其他行业#

会计宝 甘老师

现在企业申报税通过电子税务局申报就可以了     查看详情

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这里法人和自然人,投资有区别嘛#其他行业#

会计宝 patience

有的,法人是一个组织、团体自然人就是一个人。 具体区别: 法人作为民事法律关系的主体,是与自然人相对称的,两者相比较有不同的特点: 第一,法人是社会组织在法律上的人格化,是法律意义上的"人",而不是实实在在的生命体,其依法产生、消亡。自然人是基于自然规律出生、生存的人,具有一国国籍的自然人称为该国的公民。自然人的生老病死依自然规律进行,具有自然属性,而法人不具有这一属性。 第二,虽然法人、自然人都是民事主体,但法人是集合的民事主体,即法人是一些自然人的集合体。对比之下,自然人则是以个人本身作为民事主体的。      查看详情

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亲,我想问个问题,现在的企业所得税税负率为0,累计收入为4,444,003.11,累计成本4534866.58,需要提交多少收入才能达到2个点的企业所得税税负率#其他行业#

会计宝 patience

企业所得税税负率=企业所得税/收入 企业所得税=(累计收入-累计成本费用-以前年度未弥补亏损)*税率     查看详情

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开电子发票流程是什么呢#其他行业#

会计宝 清岚

点击发票填开-电子增值税普通发票填开,电子发票的密码区会显示购货方的手机号和电子邮箱号码,可以选择两个都填写或者只填写一个。 2、正确填写电子发票上的所有信息,保存后电子发票就会直接发送到客户对应的手机号或者电子邮箱上,客户登录对应的网站即可打印电子发票入账     查看详情

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老师,有限公司为什么要缴纳个税呀不是说只要缴纳增值税和企业所得税嘛#其他行业#

会计宝 patience

有限公司是不是要聘请员工,缴纳的个税是帮员工代扣代缴的,个税是员工承担的,不是公司承担的     查看详情

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做劳务派遣公司账需要注意什么#其他行业#

会计宝 小妮老师

哪方面?     查看详情

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老师,空白票丢失 报给税管员 有什么具体的流程吗?#其他行业#

会计宝 甘老师

填报《发票挂失毁损报告表》,持税控盘到主管税务机关或自行办理电子发票退回或作废手续。     查看详情

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怎么确定发票销售货物、服务劳务名称呢#其他行业#

会计宝 安叔老师

根据销售的产品及提供的服务,比如餐饮在生活服务里,餐饮服务类     查看详情

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老师,领不出发票是怎么回事呢,能帮我看下吗#其他行业#

会计宝 安叔老师

你这是在哪里领购的     查看详情

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上一年度在本市缴纳入库增值税 是指增值税实际缴纳日期还是入库日期啊#其他行业#

会计宝 甘老师

按缴纳入库日期     查看详情

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老师好,像那种有开少量票的,工资要不要给他做呀#其他行业#

会计宝 patience

实际有没有给员工发放工资     查看详情

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想问一下 离职后人事打电话跟我确认1号工资 顺便提了一嘴让我记得汇算清缴 是什么意思啊#其他行业#

会计宝 andy老师

应该是让你次年工资进行汇算吧     查看详情

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我开个个体户的话 9月末开的,享受季度30万还是10万,开20万发票是不是免增值税的,需要缴纳个人所得税么,核定征收#其他行业#

会计宝 安叔老师

季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税     查看详情

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国有企业,出租土地和房屋需交哪些税?#其他行业#

会计宝 patience

房产税,增值税及附加税,印花税,土地使用税,     查看详情

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老师,如果票没用完,就领了票,我读票的时候显示无申领发票记录,怎么办?#其他行业#

会计宝 甘老师

老师,如果票没用完,就领了票,我读票的时候显示无申领发票记录,怎么办?     查看详情

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申报个税的话,员工有四名,只申报三名员工工资可以吗#其他行业#

会计宝 小小

如果有4名,只申报3名原则是不可以的哦     查看详情

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小规模纳税人税务上需要注意哪些细节?开票是用电票还是机打发票啊#其他行业#

会计宝 小妮老师

电票和机打发票都可以,电子发票相对省事     查看详情

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 老师我们公司要给一个员工发放赔偿款,要怎么做会计分录呀#其他行业#

会计宝 小小

是什么赔偿款     查看详情

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小规模开的免税普票,建筑公司会计要提供他的进项,我应该怎么回复#其他行业#

会计宝 andy老师

你想要回复什么?     查看详情

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发票红冲能部分红冲吗#其他行业#

会计宝 小妮老师

可以     查看详情

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老师有没有新规(个人所得税)表#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你是要个税水利表还是申报表?     查看详情

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您好!就是我们公司有建筑服务业,也有机械租赁服务。我可以用建筑服务预缴税款去抵扣机械租赁的销项税额吗?#其他行业#

会计宝 甘老师

预缴增值税,正常情况下都是可以抵扣增值税应纳税额的。     查看详情

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请问粮食从收购、加工、到米面销售的税率、税赋是多少?#其他行业#

会计宝 patience

收购是从哪里收购,农业种植者么     查看详情

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请问大家外销开票问题,开票货品名称是以报关单上为准还是合同书?#其他行业#

会计宝 高老师

发票开具的具体货物名称应该与报关单、合同上的名称一致     查看详情

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如果说一个股东股份10万,所占股权比例是50%,公司净资产2万,那这个转让价格就要写11万吗#其他行业#

会计宝 patience

转让价格是双方协商的,可以以公司净资产为参考     查看详情

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我想问一下股权转让的话,转让价格多少比较合适#其他行业#

会计宝 patience

转让价格可以参考公司净资产     查看详情

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老师,发票章坏了,要怎么换新章#其他行业#

会计宝 小妮老师

找一家正规的刻章公司,如果你们的原章备案过需要缴销,提供相关资料重新刻     查看详情

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我家是畜牧养殖业,有种牛,幼牛,育肥牛,后期还有销售和屠宰业务,日后还涉及到政府补贴,请问增值税都是免税吗?还是只有其中哪项可以免增值税?现在费用发票是要专票还是普票?进账之后会用到吗?#其他行业#

会计宝 小妮老师

对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。     查看详情

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