您好，您说的交企业所得税是什么时候缴纳的     查看全部回复

您好，系统应该有限制，您试一下把6月-9月-12月依次点更正，然后再6月-9月-12月填报试一下。     查看全部回复

“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 “职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金借方发生额累计金额。     查看全部回复

在山东也有工作地，有营业执照吗     查看全部回复

一、保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%（含本数)的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除。 二、企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出，不超过以下规定计算限额以内的部分，准予扣除；超过部分，不得扣除。 其他企业：按与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。 三、电信企业在发展客户、拓展业务等过程中（如委托销售电话入网卡、电话充值卡等)，需向经纪人、代办商支付手续费及佣金的，其实际发生的相关手续费及佣金支出，不超过企业当年收入总额5%的部分，准予在企业所得税前据实扣除。     查看全部回复

您好，个人部门 本身应该个人承担，但是确实公司承担 所以这部分需要纳税调增的。      查看全部回复

您好， 公司租赁房子是真实的 物业费也是真实的 并且取得了发票，物业费不需要纳税调整的      查看全部回复

-您好，一般只有享受所得减免优惠（农林牧渔、公共基础设施、环保节能等）才填这张表     查看全部回复

企业所得税弥补亏损明细表，不用手动填，系统会自动带出数据     查看全部回复

您好，有固定资产 有折旧 需要填写固定资产折旧明细表 没有固定资产 就不需要勾选。     查看全部回复

您好，是填报企业所得税汇算清缴吗     查看全部回复

您好， 不用 先填好职工薪酬明细表 就自动带到纳税调整明细表了      查看全部回复

销售佣金有取得发票吗     查看全部回复

快递费是没取得发票吗     查看全部回复

你好，没有需要打钩的吧 只是企业涉及到调整的 填写调整就成     查看全部回复

如果确实公司承担了支出，可以正常的入账，但是发票抬头是个人，不太合规，不能税前扣除     查看全部回复

如果汇算后，应补税额栏次是负数的话，表明之前多预交了，要申请退税     查看全部回复

是的，年报是汇算清缴     查看全部回复

季度平均值 = （季初值 + 季末值）÷ 2 全年季度平均值 = 全年各季度平均值之和 ÷ 4     查看全部回复

您好，汇算清缴有什么问题     查看全部回复