上个月我们账面原材料共100吨,月底仓库去盘点,其中常规的80吨,呆滞的10吨,可以报废的5吨,共95吨,盘亏5吨

2022/6/2 11:51:22

上个月我们账面原材料共100吨,月底仓库去盘点,其中常规的80吨,呆滞的10吨,可以报废的5吨,共95吨,盘亏5吨

上个月算原材料实际95-5=90吨,没做分录,只是分开做4张表

结果这个月我们老大让我把盘亏的5吨做分录处理

我是:借:营业外支出5吨,dai:原材料5吨

结果一看本月最后金额刚好相差10吨,

请问老师我该怎么把这个数用分录给调回去呢

红字冲销之前的分录

就是之前没做分录,是直接用90吨的数据衔接本月数了

上月按照你给的资料不就是按照90吨入账的吗

账上和实际没差额就不用调整

嗯嗯

那么这个月我要把这亏损的5吨给处理

那不是90-5了?

而我们实际存货其实是95吨

亏损的上月你不是做了吗

这个月就不用做了

我的意思是时间材料是95,却用90来了

你把亏损的结转回去

这样那还差5吨

你们现在实际为多少?账上是多少

实际是95,账目90

你把计入营业外支出那5多红字冲销就平了

上月仓库盘点情况:常规80吨,呆滞10吨,报废5吨,盘亏5吨。我们的实物是95吨还是90吨呢?

95,减去报废的5吨=90吨

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2022-06-02 11:51赵宏伟

上个月我们账面原材料共100吨,月底仓库去盘点,其中常规的80吨,呆滞的10吨,可以报废的5吨,共95吨,盘亏5吨
会计宝

2022-06-02 11:51赵宏伟

上个月算原材料实际95-5=90吨,没做分录,只是分开做4张表
会计宝

2022-06-02 11:51赵宏伟

结果这个月我们老大让我把盘亏的5吨做分录处理
会计宝

2022-06-02 11:52赵宏伟

我是:借:营业外支出5吨,dai:原材料5吨
会计宝

2022-06-02 11:52赵宏伟

结果一看本月最后金额刚好相差10吨,
会计宝

2022-06-02 11:52赵宏伟

请问老师我该怎么把这个数用分录给调回去呢
会计宝
会计宝

许老师2022-06-02 11:54

红字冲销之前的分录

2022-06-02 11:56赵宏伟

就是之前没做分录,是直接用90吨的数据衔接本月数了
会计宝
会计宝

许老师2022-06-02 11:59

上月按照你给的资料不就是按照90吨入账的吗
会计宝

许老师2022-06-02 11:59

账上和实际没差额就不用调整

2022-06-02 11:59赵宏伟

嗯嗯
会计宝

2022-06-02 12:00赵宏伟

那么这个月我要把这亏损的5吨给处理
会计宝

2022-06-02 12:00赵宏伟

那不是90-5了?
会计宝

2022-06-02 12:01赵宏伟

而我们实际存货其实是95吨
会计宝
会计宝

许老师2022-06-02 12:01

亏损的上月你不是做了吗
会计宝

许老师2022-06-02 12:01

这个月就不用做了

2022-06-02 12:03赵宏伟

我的意思是时间材料是95,却用90来了
会计宝
会计宝

许老师2022-06-02 12:05

你把亏损的结转回去

2022-06-02 12:06赵宏伟

这样那还差5吨
会计宝
会计宝

许老师2022-06-02 12:07

你们现在实际为多少?账上是多少

2022-06-02 12:08赵宏伟

实际是95,账目90
会计宝
会计宝

许老师2022-06-02 12:09

你把计入营业外支出那5多红字冲销就平了

2022-06-02 14:29赵宏伟

上月仓库盘点情况:常规80吨,呆滞10吨,报废5吨,盘亏5吨。我们的实物是95吨还是90吨呢?
会计宝
会计宝

许老师2022-06-02 14:34

95,减去报废的5吨=90吨

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