我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办?! 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ,然后4月季报,专管员现在说我们进销差异异常,会不会就是我这个做错的缘故,做在6月的话,分录咋改正。

通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入

2022/6/13 11:43:56

我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办?! 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 dai:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ,然后4月季报,专管员现在说我们进销差异异常,会不会就是我这个做错的缘故,做在6月的话,分录咋改正。

原分录红冲

我不知道咋做

是不是这个分录不变

然后金额负数

是的

借 管理费用-加油 -260 dai 现金 -1760 这种吗

对,借dai平衡就行

那现在专管员让我们提供4月的全部发票

然后这个不是本公司的票出现了 购销差异

我这个咋解释 我就说 之前做错了后来发现了冲销了

冲销的话 借现金 还是dai方

借:管理费用-加油 -260 福利费-150 招待费-1350 dai:现金-1760

这样吗?!

你好你还在哪!

就说做账做错了,修改了

对的,分录对的

好的,谢谢

不用谢哈~

那那个进销差异 应该就不影响撒了吧 它不会在让我修改4月报表,因为4月是季度报,也改不了

如果需要改的话,可以去大厅更正

那是不是4月改的话 5月的也要在大厅改

如果都要改的话,那都需要去大厅更正

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

大宁老师财务经理答疑老师
通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入
向老师提问

2022-06-13 11:43

我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办?! 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 dai:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ,然后4月季报,专管员现在说我们进销差异异常,会不会就是我这个做错的缘故,做在6月的话,分录咋改正。
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:46

原分录红冲

2022-06-13 11:46

我不知道咋做
会计宝

2022-06-13 11:46

是不是这个分录不变
会计宝

2022-06-13 11:46

然后金额负数
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:47

是的

2022-06-13 11:47

借 管理费用-加油 -260 dai 现金 -1760 这种吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:47

对,借dai平衡就行

2022-06-13 11:47

那现在专管员让我们提供4月的全部发票
会计宝

2022-06-13 11:48

然后这个不是本公司的票出现了 购销差异
会计宝

2022-06-13 11:48

我这个咋解释 我就说 之前做错了后来发现了冲销了
会计宝

2022-06-13 11:49

冲销的话 借现金 还是dai方
会计宝

2022-06-13 11:50

借:管理费用-加油 -260 福利费-150 招待费-1350 dai:现金-1760
会计宝

2022-06-13 11:50

这样吗?!
会计宝

2022-06-13 11:53

你好你还在哪!
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:56

就说做账做错了,修改了
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:56

对的,分录对的

2022-06-13 11:57

好的,谢谢
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:57

不用谢哈~

2022-06-13 11:58

那那个进销差异 应该就不影响撒了吧 它不会在让我修改4月报表,因为4月是季度报,也改不了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 11:59

如果需要改的话,可以去大厅更正

2022-06-13 12:00

那是不是4月改的话 5月的也要在大厅改
会计宝
会计宝

大宁老师2022-06-13 12:02

如果都要改的话,那都需要去大厅更正
大宁老师

大宁老师2022-06-13 12:03

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
税务财务 · 避坑问题 · 分享群
各种大坑小坑分享 - 要工资,不要风险
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (24条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
317名专家老师,3分钟快速回复,已有88031会计人, 提问了173081 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈