想问下，为什么科目余额表的其他应付款和资产负债表中的其他应付款的数据不一致，是做错了吗

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2022/6/28 17:57:50

资产负债表重分类了

比如预收账款项目期末余额=应收账款账户期末dai方余额合计+预收账款期末dai方余额合计

那加起来也不对啊

资产负债表里的155多的数据是科目余额表数据其中一项，不应该是总和吗？

不是看总和，因为总和是所有的明细科目相加，但是明细科目有的月在dai方有的余额在借方，比如应付账款它应该是借方科目，余额应该在借方，如果余额在dai方说明多收了对方的款相当于预收账款，这就是重分类

上面说的是应收账款不是应付账款

理解一下重分类

老师，想问下，就是我是根据上个会计科目余额表期末余额输入数据，那现在这种情况怎么办。金蝶软件要怎么调整，

也就是说其他应付款在资产负债表中不可以在dai方是负数的形式，是吗

需要在资产负债表根据重分类设置公式

调表不调账是吗也就是说其他应付款在资产负债表中不可以在dai方是负数的形式，是吗

不是不可以，往来科目可以在资产负债表中是负数

资产负债表可以选择不重分类也可以选择重分类

那这个其他应付款重分类的公式需要怎么设置，因为上个会计重分类了(╥╯﹏╰╥)ง

按照上面的公式

比如预收账款项目期末余额=应收账款账户期末dai方余额合计+预收账款期末dai方余额合计

上面的不是其他应付款啊

其他应付款期末余额=其他应付款期末dai方余额+其他应收款期末dai方余额

大致知道了，谢谢老师！

不客气

不好意思老师，我想问下，我之前填税务年报是资产重分类的，那现在填季报是资产不重分类的可以吗

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2022-06-28 17:57匿名提问

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2022-06-28 17:50匿名提问

patience2022-06-28 17:59

资产负债表重分类了

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