其他行业企业报表编制相关问答-第1页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121058会计人，提问了199144 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

金蝶企业会计准则报表确认的递延所得税负债，但税务系统还是小企业会计准则，这个递延所得税负债的金额可以填到负债的哪个科目里？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

其他应付款（或其他流动负债）查看全部回复

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哪些税费的现金流量表是支付税费，哪些不是，要记入什么？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

在现金流量表中，属于“支付的各项税费”项目的税费：增值税，企业所得税，消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等：这些与日常经营活动直接相关的税费，实际支付时计入“支付的各项税费”。查看全部回复

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25年报表勾稽关系对不上 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

您好，有核查原因吗，有跨年调账吗查看全部回复

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您好 #其他行业#

答疑老师：andy老师

在的查看全部回复

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公司当年没有经营没有员工也没有工资支出。资产负债表期末余额应付职工薪酬一栏填零还是按上年年末余额填写。上年年末有余额一直未支付 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

收到查看全部回复

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工资、奖金、分红个人所得税现金流量表是哪一个？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，工资/奖金个税 → 支付给职工以及为职工支付的现金 ? - 分红个税 → 分配股利、利润或偿付利息支付的现金查看全部回复

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老师，汇兑损益结转流量表是收到或是支付现金的吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

你好查看全部回复

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你好！#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

您好，都是做到一起了是吗查看全部回复

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本期金额是不是10-12月；本年累计是不是1-12月合计金额 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

对，小企业会计准则本期就是10~12月份的数查看全部回复

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就是我们公司经营了三年，2022-至今，之前都没有做账，现在要做2025年1月的报表要怎么做 #其他行业#

答疑老师：andy老师

是要做财务报表吗，资产负债表的数据是跟之前年度数据连续的，利润表可以根据1月的经营情况编制。资产负债表要么补录之前的账务生成，要么盘点公司的资产负债所有者权益自己填写查看全部回复

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老师，资产负债表存货填列项，科目包括哪些？#其他行业#

答疑老师：andy老师

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请问“本期金额”和“本年累计金额”分别是几月至几月的数 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

本期金额是7-9，本年累计金额是1-9，查看全部回复

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我想问下，其他应付款，其他应收款这些现金流量表怎么分填的 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

我看了下，分的没问题查看全部回复

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老师，你好，金蝶的报表怎么取数呢 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

你好，要取什么数据查看全部回复

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老师，汇兑损益结转银行存款在借方，现金流量表是什么 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，请问有什么问题吗？查看全部回复

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老师，账户收到利息现金流量表是什么 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

你好，请问有什么问题需要咨询么查看全部回复

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这个审计里面计提职工薪酬我知道可以按照企业所得税报表上的数字，但是这个已付职工薪酬得话，是按照审计上面现金流量表写呢还是按按照啥写呀，这个说明要附在审计后面 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

已付职工薪酬，一般账上的职工薪酬借方发生额跟现金流量表里的支付给职工以及为职工支付的现金数据应该一样的查看全部回复

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应收账款期末有余额是什么意思 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，有什么问题您可以说出来看看查看全部回复

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其他应付流出金额，现金流量表项目选择那个请问？还有其他应收款流出金额，选流量那个项目？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，选择支付其他与经营有关的现金流量查看全部回复

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增值税进项税请问放现金流表哪里，支付保险放现金流量哪里，附加税放哪里 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

你好，增值税进项是什么业务发生的查看全部回复

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