我们是一家工程监理公司,需要资质,找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司,我们公司给这5个人交了社保,然后按社保金额申报了个税,对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票,对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查,现在情况是税务局认为:1.若是咨询费发票,我们已经把钱给对方了,但申报了个税和社保,应该是我们公司的人,应该给他发工资,不属于对方提供咨询服务;2.若是劳务派遣,5个人的社保应该在对方公司,但实际是在我们公司,不符合劳务派遣;3.我们要是做进项税转出,对方涉及到虚开;4.我们公司申报了个税,做工资了,发票也做了成本,重复抵税 所以该怎么处理?怎么自圆其说

2022/6/30 17:24:32

我们是一家工程监理公司,需要资质,找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司,我们公司给这5个人交了社保,然后按社保金额申报了个税,对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票,对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查,现在情况是税务局认为:1.若是咨询费发票,我们已经把钱给对方了,但申报了个税和社保,应该是我们公司的人,应该给他发工资,不属于对方提供咨询服务;2.若是劳务派遣,5个人的社保应该在对方公司,但实际是在我们公司,不符合劳务派遣;3.我们要是做进项税转出,对方涉及到虚开;4.我们公司申报了个税,做工资了,发票也做了成本,重复抵税 所以该怎么处理?怎么自圆其说

对方是什么性质的公司?

与这五人什么关系?

5个人是他们公司介绍在我们公司挂靠资质的,现在和他们公司应该没关系

双方签合同没有?

对方给你开发票有真实业务没有?

签的合同就是证书使用费,没有真实也许,就是挂靠证书

那就是没有真实业务

既然你这里发工资缴社保,对方不应该开具发票了

发票如果跨月了,让对方红冲吧

开红字发票吧

那不涉及虚开了吗

本来就是虚开

或者与对方协商下

但我们确实给他付钱了

可以退回

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2022-06-30 17:24匿名提问

我们是一家工程监理公司,需要资质,找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司,我们公司给这5个人交了社保,然后按社保金额申报了个税,对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票,对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查,现在情况是税务局认为:1.若是咨询费发票,我们已经把钱给对方了,但申报了个税和社保,应该是我们公司的人,应该给他发工资,不属于对方提供咨询服务;2.若是劳务派遣,5个人的社保应该在对方公司,但实际是在我们公司,不符合劳务派遣;3.我们要是做进项税转出,对方涉及到虚开;4.我们公司申报了个税,做工资了,发票也做了成本,重复抵税 所以该怎么处理?怎么自圆其说
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高老师2022-06-30 17:28

对方是什么性质的公司?
会计宝

高老师2022-06-30 17:29

与这五人什么关系?

2022-06-30 17:42匿名提问

会计宝
会计宝

2022-06-30 17:36匿名提问

5个人是他们公司介绍在我们公司挂靠资质的,现在和他们公司应该没关系
会计宝
会计宝

高老师2022-06-30 17:40

双方签合同没有?
会计宝

高老师2022-06-30 17:40

对方给你开发票有真实业务没有?

2022-06-30 17:44匿名提问

签的合同就是证书使用费,没有真实也许,就是挂靠证书
会计宝
会计宝

高老师2022-06-30 17:46

那就是没有真实业务
会计宝

高老师2022-06-30 17:47

既然你这里发工资缴社保,对方不应该开具发票了
会计宝

高老师2022-06-30 17:48

发票如果跨月了,让对方红冲吧
会计宝

高老师2022-06-30 17:49

开红字发票吧

2022-06-30 17:49匿名提问

那不涉及虚开了吗
会计宝
会计宝

高老师2022-06-30 17:50

本来就是虚开
会计宝

高老师2022-06-30 17:50

或者与对方协商下

2022-06-30 17:51匿名提问

但我们确实给他付钱了
会计宝
会计宝

高老师2022-06-30 17:51

可以退回

问答已结束!

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