服务业 服务业-税务 收藏
0
浏览量
1211

您好,我想咨询下,我一月份开的发票20万,其中有8.5万已经在去年12月入账并申报增值税了,一月申报的时候申报了20万,没有冲掉这8.5万,重复缴税了,更改1月申报表退税太麻烦了,可不可以在6月申报的时候直接用负数冲这笔多申报的呢?这样做会有什么问题吗?

2022/7/1 8:42:58

您好,我想咨询下,我一月份开的发票20万,其中有8.5万已经在去年12月入账并申报增值税了,一月申报的时候申报了20万,没有冲掉这8.5万,重复缴税了,更改1月申报表退税太麻烦了,可不可以在6月申报的时候直接用负数冲这笔多申报的呢?这样做会有什么问题吗?

您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。

这样的话可以6月份冲掉,没有问题

是的,我一月份直接开出20万忘记这家公司去年已经有8.5万申报过了,按20万申报的,那8.5万当时忘记做负数申报了,这个月才发现,我直接在本月负数申报那8.5万就可以了是吗?

是的,可以

会计宝 匿名提问 2022/7/1 8:42:58

0 赞 -2147483648 评论 收藏 分享

答疑详情

2022-07-01 08:42匿名提问

您好,我想咨询下,我一月份开的发票20万,其中有8.5万已经在去年12月入账并申报增值税了,一月申报的时候申报了20万,没有冲掉这8.5万,重复缴税了,更改1月申报表退税太麻烦了,可不可以在6月申报的时候直接用负数冲这笔多申报的呢?这样做会有什么问题吗?
会计宝
会计宝

樾杺2022-07-01 08:47

您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

樾杺2022-07-01 08:49

这样的话可以6月份冲掉,没有问题

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-01 08:53匿名提问

是的,我一月份直接开出20万忘记这家公司去年已经有8.5万申报过了,按20万申报的,那8.5万当时忘记做负数申报了,这个月才发现,我直接在本月负数申报那8.5万就可以了是吗?
会计宝
会计宝

樾杺2022-07-01 08:57

是的,可以

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

问答已结束!

直接问 已帮助37619会计人, 解决了106530 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

已帮助37619会计人, 解决了106530 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

添加标签

出纳 商业 工业制造 建筑工程 餐饮酒店 房地产 个体工商户 服务业 运输业 物业 农业 高新企业 其他行业 初级 中级 注会CPA

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
问题已提交成功
老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
※ 正在等待老师回复...查看详情 >
新回复,微信通知我(关注公众号,微信及时通知)