个人的房子出租给公司,开发票总金额83400元,需要交什么税,交多少#服务业#

会计宝 小梦老师

请问您是住宅还是非住宅?     查看详情

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到税务局申请税盘需要带什么材料呢?#服务业#

会计宝 哈哈老师

带着 公章 营业执照 经办人身份证     查看详情

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我司今年支付给拍卖师拍卖服务费共40000元,请问怎么交个税呢#服务业#

会计宝 小福老师

你好 可按照劳务报酬所得缴纳     查看详情

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公司在一个地方,员工在另外一个地方的分部上班。现在公司给这个员工交社保,该怎么交#服务业#

会计宝 莹老师

这个员工是被派到分公司了吗      查看详情

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请问一下:开票内容为,课堂实录拍摄,那怎么赋码呀?#服务业#

会计宝 武松老师

广告服务     查看详情

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13个点的票一定要纸质吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

不是,现在也有电子发票了。     查看详情

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老师,请问小额贷款有限公司,(所有的流水都是走公账)假设一年放贷款1000万,收到利息收入200万!是按照什么税率缴纳税款呢?#服务业#

会计宝 清岚

您的收入按照dai款服务缴纳增值税,dai款服务的税率为6%      查看详情

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个税是按照应发还是实发报#服务业#

会计宝 Alice老师

您好,应该按照应发数计算缴纳个税,实发数是扣除了个人部分社保公积金和个税后的金额     查看详情

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设备保养属于什么服务#服务业#

会计宝 张瑞峰

设备日常保养属于现代服务     查看详情

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劳务费开票时属于生活服务还是现代服务?#服务业#

会计宝 高老师

如果是建筑劳务属于建筑服务,如果是劳务派遣属现代服务,如果是维修劳务按维修劳务     查看详情

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购入固定资产需要缴什么税 印花税吗#服务业#

会计宝 高老师

如果购置固定资产印花税采取核定征收,按照固定资产科目新增部分的金额乘以万分之三计算缴纳印花税。如果购置固定资产按合同据实征收印花税,则交纳购销合同印花税,购销合同印花税税率为万分之三元     查看详情

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企业适用于进项税额加计抵减10%政策,想问下当月不缴纳增值税,加计金额填在附表四当期发生就可以吗,还是只有缴纳增值税月份才适用抵减政策#服务业#

会计宝 清岚

如果您本月有进项,只需要填写当期发生额就可以,本期没有缴纳增值税,不用本期抵减,期末会形成留抵,您下月有销售业务时可以正常抵减即可     查看详情

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老师,国际货运代理行业开零税率还是免税的发票#服务业#

会计宝 清岚

依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 离岸服务外包业务,包括信息技术外包服务(ITO)、技术性业务流程外包服务(BPO)、技术性知识流程外包服务(KPO),其所涉及的具体业务活动,按照《销售服务、无形资产、不动产注释》相对应的业务活动执行。 10.转让技术。 (四)财政部和国家税务总局规定的其他服务。     查看详情

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我们购买了一台空调用于捐赠敬老院,怎么进行账务处理呢?视同销售的话,销项税额怎么计算,税率好多呢?#服务业#

会计宝 清岚

您是小规模纳税人还是一般纳税人呢?     查看详情

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老师,请问现在的新员工,还能添加2021年的附加扣除吗#服务业#

会计宝 清岚

可以的,您让员工下载个税APP,进项专项附加信息的填写即可      查看详情

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探亲费机票发票抬头开单位还是个人#服务业#

会计宝 哈哈老师

开单位抬头     查看详情

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业务培训费现在是免税的吗?开发票的时候是开免税吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

现在不免税     查看详情

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企业缴纳生育保险是员工一入职就缴纳,还是员工生育时再申报缴纳#服务业#

会计宝 哈哈老师

入职的时候和其他保险一起缴纳     查看详情

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老师,我想问一下报税的具体步骤,#服务业#

会计宝 清岚

您申报什么税      查看详情

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购货方发票未认证,可以给销货方开红字信息表和红字发票吗#服务业#

会计宝 高老师

如果购买方没有抵扣认证,销售方申请红字发票信息表和红字发票     查看详情

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老师我们是小规模纳税人,季度45万免增值税,超过45万是就超过部分征税,还是说45万以及超过的部分加起来都要征税#服务业#

会计宝 清岚

国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2021年第5号) 按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。     查看详情

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个人所得税报得早的人会比现在才报的人的年应纳所得额的高吗?#服务业#

会计宝 大宁老师

个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=收入-减除费用-专项扣除-专项附加扣除-其他等     查看详情

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老师 劳务公司可不可以开安装服务费呀?#服务业#

会计宝 高老师

如果是经营范围内的业务可以开具发票,经营范围外的需要当地主管税局许可后开票,若税局不许可税局代开     查看详情

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老师,这个发票怎么开?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

开信息技术服务*软件服务     查看详情

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请问专票内容错格压线,但是没有漏掉信息可以认证抵扣吗?#服务业#

会计宝 Angel老师

您好,“根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)规定:第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。”因此,若不符合上述规定的,不得作为有效凭证,建议重新开具。     查看详情

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老师,个税综合所得,租房租金可以扣除吗?#服务业#

会计宝 梦梦老师

本人及配偶在主要工作的城市都没有自有住房而发生住房租金支出的纳税人。     查看详情

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服务费做未开票收入具体如何操作#服务业#

会计宝 梦梦老师

做账同开票收入是一样的 申报的时候做到未来票收入里     查看详情

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一般纳税人未开票收入做6%的点如何操作?#服务业#

会计宝 Annina老师

税率是由业务决定的,不是随意操作的     查看详情

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我搞不懂这个数是怎么来的,这个是百分之五的差额征税,差额大概是按70%左右#服务业#

会计宝 王苗苗老师

就是你采用差额征收扣除的成本费用      查看详情

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老师,养老院酒店购进的蔬菜,肉类,调料之类的,税率是不多少?还是免税呢?#服务业#

会计宝 梦梦老师

蔬菜肉类是免税的 调料13%     查看详情

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您好,老师 ,请问发票没有收款人和复核人可以正常报销入账吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全     查看详情

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老师,我们公司是船管管理行业的,现在手上接了外籍船舶管理业务,只对船舶的营运进行管理,就像船员的培训,船上备件物料的供应等,对于运什么货物。航行的航次我们是不管的,请问一下这样的管理费有没有增值税免税政策吖?#服务业#

会计宝 andy老师

财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 境内的单位和个人销售的下列服务和无形资产免征增值税,但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外: (一)下列服务: 1.工程项目在境外的建筑服务。 2.工程项目在境外的工程监理服务。 3.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 4.会议展览地点在境外的会议展览服务。 5.存储地点在境外的仓储服务。 6.标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 7.在境外提供的广播影视节目(作品)的播映服务。 8.在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。 (二)为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务。为出口货物提供的保险服务,包括出口货物保险和出口信用保险。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务和无形资产: 1.电信服务。 2.知识产权服务。 3.物流辅助服务(仓储服务、收派服务除外)。 4.鉴证咨询服务。 5.专业技术服务。 6.商务辅助服务。 7.广告投放地在境外的广告服务。 8.无形资产。 (四)以无运输工具承运方式提供的国际运输服务。 (五)为境外单位之间的货币资金融通及其他金融业务提供的直接收费金融服务,且该服务与境内的货物、无形资产和不动产无关。 (六)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 三、按照国家有关规定应取得相关资质的国际运输服务项目,纳税人取得相关资质的,适用增值税零税率政策,未取得的,适用增值税免税政策。无运输工具承运业务的经营者适用增值税免税政策。四、境内的单位和个人提供适用增值税零税率的服务或者无形资产,如果属于适用简易计税方法的,实行免征增值税办法。     查看详情

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劳务外包劳务票你知道几多个点吗?#服务业#

会计宝 梦梦老师

一般纳税人6% 小规模1%     查看详情

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私立幼儿园可以开票给公司吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

并不是和公司的业务,所以不能给公司开票     查看详情

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请问老师,融资咨询服务费开票大类要选什么?#服务业#

会计宝 andy老师

按照下面的开     查看详情

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公司车子的车辆保险的进项税额专票可以抵扣吗,我们是一般纳税人#服务业#

会计宝 高老师

你好,可以     查看详情

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小规模纳税人,税务大厅代开专票3%,是不是在增值税减免明细表减免?#服务业#

会计宝 哈哈老师

您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免     查看详情

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请问各位老师,房子产权是个人的,我们公司属于物业公司,租了个人的房子经营用,那我们公司需要交从价房产税吗#服务业#

会计宝 哈哈老师

你们不交,个人在代开发票的时候缴纳房产税     查看详情

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税种核定显示有效期10月1号起,那我这个月是否要申报个税,进个税系统显示九月待申报。#服务业#

会计宝 哈哈老师

按理说10月份开始登记的要到11月份申报的     查看详情

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发票验旧是什么#服务业#

会计宝 venus老师

发票验旧其实很好理解,就是发票的使用人员,要想领用购买新的发票,必须先将原来已经领购,并且已经使用完毕的发票在网上确认下     查看详情

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民办非企业增值税普通发票是不是需要上税,比如他们捐赠十万,算收入,开票,都要上税是不是?#服务业#

会计宝 venus老师

非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据.     查看详情

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开研发和技术服务*委托运营技术服务增值税专用发票,可以在发票备注上写冬防及装置防冻保护费吗#服务业#

会计宝 venus老师

备注这个也是属于技术服务费一类吗     查看详情

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uk开出来的发票,自带财务章吗?#服务业#

会计宝 高老师

你好,是电子发票吗?     查看详情

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2021年7月公司买了一辆100万的奔驰车,能不能在2021年年底一次性扣除?#服务业#

会计宝 哈哈老师

可以一次性扣除     查看详情

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请问 差额征收的专用发票,税率是怎么计算的?#服务业#

会计宝 venus老师

同学是(29640.48-21650)*5%     查看详情

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销售机动车 发票怎么开呀?#服务业#

会计宝 哈哈老师

发票新车的话开机动车销售统一发票     查看详情

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总公司代分公司付款,开的发票是总公司的,使用是分公司的,总公司和分公司这要怎么做账以及付款?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开     查看详情

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租赁类的发票是不是根据企业的性质分小规模,一般纳税人的税种?#服务业#

会计宝 andy老师

你说的都是错的     查看详情

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老师,我想问一下美容院顾客做项目,是怎么确认收入和成本的,做一个项目可能要很长时间才能做完#服务业#

会计宝 andy老师

会计上的收入和企业所得税的收入,可以按照服务进度去确认收入     查看详情

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现在小规模还是百分之几呀#服务业#

会计宝 李钢老师

税率,具体看业务     查看详情

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劳务派遣公司可以报现金的差额征税收入吗?#服务业#

会计宝 税务师晓雨

请换个方式描述你的问题     查看详情

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物业公司,全额开具发票,差额申报怎么操作?麻烦老师解答!谢谢#服务业#

会计宝 andy老师

物业公司没有差额征税     查看详情

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老师,年终奖算不算在工资总额里呢?要申报残保金,需要填去年的工资总额#服务业#

会计宝 Alice老师

您好,年中奖算在内。计算残疾人就业保障金的基数“工资总额”应当是应发工资,就是扣除个人所得税和个人承担的社保之前的金额,以国家统计局公布的计算口径为准,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。     查看详情

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报税出现这种问题,怎么处理呢?#服务业#

会计宝 andy老师

请把你的申报表截图发过来      查看详情

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单位组织拓展培训,由旅游公司安排大巴车前往,旅游公司开具给我公司的发票税收编码和税率应该是什么?属于旅游服务,还是租赁?#服务业#

会计宝 andy老师

如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务      查看详情

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老师好,请问小规模公司开票没超季度45万,那1%部分没超季度45万跟疫情期间免2%部分分别要怎么做账?#服务业#

会计宝 哈哈老师

1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的     查看详情

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企业所得税季初季末资产总额根据什么填#服务业#

会计宝 Alice老师

您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额     查看详情

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公司提供骑行服务,开展骑行活动的,一般开发票就开的服务费或者活动费#服务业#

会计宝 venus老师

可以你们有体育项目的经营     查看详情

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向居民收取的配套费、二次网及机组费、建站费需要交增值税吗#服务业#

会计宝 王苗苗老师

需要缴纳增值税      查看详情

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我想请问一下 加油站是不是属于一般纳税人呀#服务业#

会计宝 Annina老师

具体看电子税务局纳税人资格信息     查看详情

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老师,我们是小规模纳税人,请问增值税纳税申报表中的免税销售额怎么算的?#服务业#

会计宝 税务师晓雨

你说的是哪种免税销售额?     查看详情

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小规模纳税人开的普通发票两万块,本月不用交税,怎么填增值税报表#服务业#

会计宝 venus老师

同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额     查看详情

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增值税与附加费申报表#服务业#

会计宝 税务师晓雨

请把你的申报内容截图     查看详情

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老师是在这里申报吗#服务业#

会计宝 税务师晓雨

一般申报工资薪金是在这里申报的     查看详情

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增值税起征点有按月和按次的划分,两者区别是?里面提到的固定业务是指?#服务业#

会计宝 andy老师

你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的     查看详情

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民办非企业怎么申报,申报流程是怎样的#服务业#

会计宝 andy老师

首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以     查看详情

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人力资源公司报哪个类别的印花税#服务业#

会计宝 王苗苗老师

上面有的都需要报     查看详情

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个人所得税首期纳税申报要怎么操作啊#服务业#

会计宝 王苗苗老师

登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了     查看详情

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办理完税凭证需要什么资料呀? #服务业#

会计宝 大宁老师

有些地区可以在电子税务局直接导出完税凭证,如果去税务大厅的话,可以是实名认证的人带着营业执照副本复印件去现场     查看详情

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老师,餐饮服务是不是不能开专票啊#服务业#

会计宝 小黑老师

餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票     查看详情

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所里给我们说有纳税评估任务,风险提示中应付职工薪酬过大,要写情况说明怎么办#服务业#

会计宝 高老师

你好,先查下应付职工薪酬具体分类明细,分析出哪一类过大,具体是什么原因造成的。情况说明首先是企业基本信息,然后说明应付职工薪酬的具体明细,过大的原因等。     查看详情

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补申报需要什么资料呀?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下     查看详情

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企业所得税可以0申报吗#服务业#

会计宝 venus老师

可以的     查看详情

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老师 你好 !咨询一个问题 生活服务业加计抵减15%那部分 留底了 跨年了 也就是说这部分留底明年可以继续使用吗?#服务业#

会计宝 大宁老师

财政部 税务总局公告2019年第87号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》明确“2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。” “纳税人适用加计抵减政策的其他有关事项,按照《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)等有关规定执行”。 财政部税务总局海关总署公告2019年第39号规定“加计抵减政策执行到期后,纳税人不再计提加计抵减额,结余的加计抵减额停止抵减。” 所以如果明年没有政策延期,2021年按进项税额计算的加计抵减金额,没有抵减完的不可以结转抵减2022年的应纳增值税税额。     查看详情

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老师 我们是一家油田服务公司,我给对方开出6个点的油田服务费发票,抵扣成本我都可以用那些发票#服务业#

会计宝 税务师晓雨

和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣      查看详情

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老师,我想问一下人力资源劳务费的差额征收100665的专业发票怎么开#服务业#

会计宝 税务师晓雨

选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额     查看详情

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老师,你好,给兼职人员一次性付全年工资(公户支付),然后每月用工资冲,可以吗?#服务业#

会计宝 税务师晓雨

直接按照全年工资申报个税就可以,一次发就可以     查看详情

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小规模纳税人,劳务派遣公司,第三季度只有利息收入,怎么申报企业所得税?#服务业#

会计宝 高老师

你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以     查看详情

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