报销发票金额：80507.26,1月已邮寄，实际支付60000，剩余20507.26冲销前期借款。这个分录应该怎么做呀

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2022/7/9 14:54:15

借：销售费用/管理费用80507.26 dai：银行存款60000 其他应收款20507.26

其他应收款负债表已经清空了

只有其他应付款

但其他应付款在dai方不就是增加吗

前期的借款挂在其他应付款上了吗？那就冲其他应付

但是之前挂其他应付的借方了

还款挂dai方，平账

借：销售费用/管理费用80507.26 dai：银行存款60000 其他应付款20507.26

这样吗

对的

那不是我的其他应付款增加了吗

因为有点是股东垫付的

是啊，但是之前你减少了呀

本来应该增加其他应收，现在还款减少其他应收；但是你之前减少了其他应付，所以现在增加其他应付

不管钱怎么来的，你之前借款挂的什么科目，现在还款就要冲什么科目

之前其他应收款还完了，有其他应付

我现在发票回来了一点点冲其他应付

正常的账面其他应付科目应该是dai方科目，dai方有余额表示公司欠其他人的款，这个只能通过现金或者银行存款冲账

其他应付款借方科目，说明，有人欠公司的钱，（实际应当调整至其他应收款）可以用发票冲账

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2022-07-09 14:5436476839

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杨老师2022-07-09 14:55

借：销售费用/管理费用80507.26 dai：银行存款60000 其他应收款20507.26

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