我司 3月分给对方开具发票，4月然后有部分退货，对方开具红字信息单，开错了，点了未认证，我也根据这张红字信息单开具了负票，现在己经7月了，对方没办法抵扣这张发票了。

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2022/7/11 13:58:43

对方开红字信息表的时候实际认证了没有

没有认证

他们想认证的时候，由于我负票开好了已经没办法认证了

然后我们想红冲掉，再开，但是信息表显示税额大于蓝票税额审核不通不过

你们已经开具负数发票按规定就不能认证抵扣了

你们重新开具蓝票对方才可以认证新开的蓝票

我们怎么开蓝票啊？之前那张票没办法红冲了呀

我们等于多开一张票？

同学，我在和您确认下，比如你之前开具10万的专票，退货4万，然后根据4万的退回开具了红字信息表和4万的负数发票。现在对方剩下的6万不能抵扣认证了对吧

对的

不是

是开具的那张10万不能抵扣了

他们当时没有勾选抵扣认证就是会出现这种问题，现在的处理办法就是把那个剩余的6万也开具红字信息表，你们开具红字发票，然后再重新给对方开具一张6万的专票

但是单价不对了。

我们是退的返利

按照那个对方可以抵扣的开具，你这个月发票一正一负是没有影响的

下次再有这种情况，让对方先认证发票，认证之后在申请红字信息表，在开具部分负数

懂了

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2022-07-11 13:5893438928

李伟老师2022-07-11 14:00

对方开红字信息表的时候实际认证了没有

2022-07-11 14:0193438928

没有认证

2022-07-11 14:0293438928

他们想认证的时候，由于我负票开好了已经没办法认证了

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