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2022/7/14 15:40:11

为啥非要做成盈利呢？

请问一下，不是附加税退税了，然后做成借银行，dai税金及附加，之前多计提的就冲红了，但是这样一来，税金及附加就是负数，报税过不了，请问应该怎么办呢

退的是当年还是以前年度，如果是当年的不会出负数的

今年1月的

实际就是缴纳去年12月的

请问应该怎么调整呢老师

税金及附加做到去年12月份了是吧？

相当于是去年12月计提的，1月支付的，然后4月退回的

今年退回时税金及附加用以前年度损益调整科目代替

我们是小企业会计制度，取消了，就直接计入当期损益了

问了财务软件里面的人是这么说的

那可不可以理解为，我不用做一笔负数，就直接借银行，dai附加税，这样可以吗

这样会不平的，你们可以不用以前年度损益调整，而是直接计入利润分配就可以了

那老师，分录应该咋做呢

借：银行存款 dai：利润分配-未分配利润

老师，那退了去年的企业所得税，是不是也是按照您的这个分录来做

是的，去年和利润相关的科目都用这个方法

好的，谢谢老师

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2022-07-14 15:40匿名提问

木言2022-07-14 15:46

为啥非要做成盈利呢？

2022-07-14 16:07匿名提问

木言2022-07-14 16:12

退的是当年还是以前年度，如果是当年的不会出负数的

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