老师你好,我公司是销售方,我公司把增值税专用发票发票开错了,购买方已经抵扣了,现在我公司该怎么作废发票

2022/7/16 11:30:21

老师你好,我公司是销售方,我公司把增值税专用发票发票开错了,购买方已经抵扣了,现在我公司该怎么作废发票

对方已经抵扣,需要对方开具红字信息表

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

销售方还要开纸质的红字发票是吗

需要,红冲再重新开具

好的,谢谢老师

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-07-16 11:30匿名提问

老师你好,我公司是销售方,我公司把增值税专用发票发票开错了,购买方已经抵扣了,现在我公司该怎么作废发票
会计宝
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小妮老师2022-07-16 11:31

对方已经抵扣,需要对方开具红字信息表
会计宝

小妮老师2022-07-16 11:32

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

2022-07-16 11:35匿名提问

销售方还要开纸质的红字发票是吗
会计宝
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小妮老师2022-07-16 11:38

需要,红冲再重新开具

2022-07-16 13:08匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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