老师，我是4s店，分公司在总公司报销费用的账务处理

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2022/7/18 14:06:13

一般总分公司的账务都是独立核算的，业务实际是分公司发生的？

你们是总分公司一套账务核算还是分开独立核算的

分开独立核算的

分公司每发生费用，就去总公司报销

发票的名称是开发分公司还是总公司

发票开的是总公司的

如果是独立核算，建议发票在分公司报销，总公司可以把款转给分公司，双方挂往来

老师，它每笔业务都是这样的，只要发生费用就有这样的费用报销单

建议以后分公司的业务在分公司报销，发票开给分公司，总公司把钱转给分公司，分公司报销

业务实际是分公司的，开具的总公司的发票，如果总公司计入成本或者费用直接报销就没分公司的事了

老师发票是开局给分公司的

只不过是总公司报销这部分的钱

发票给分公司，建议发票在分公司报销，分公司可以走个内部流程申报总公司拨款报销，双方挂往来

费用还在分公司账里面

发票开的分公司，费用就算在总公司报销也是挂往来，这样分公司账里面就没有原始票据和发票了

那老师，分公司发生代账费用的时候，就是借:管理费用 dai:其他应付款-总公司呀

就是这部分钱，在没去总公司报销的时候，分公司的管理人员已经把这部分钱垫付了，之后去总公司报销。

建议是你们内部走个申请，总公司把款转到分公司银行里，个人垫付的就是借：成本/费用 dai：其他应付款-个人你们申请总公司拨款借：银行存款 dai：其他应付款-总公司款到了支付给个人的时候借：其他应付款-个人 dai：银行存款这样账务比较清晰

如果按照你们账务处理，你最后可能都不知道谁报销的款项有没有支付，还要与总公司核对明细

老师，我在总公司的这个费用报销单是不是可以入到分公司的账里

实际业务是分公司就入到分公司账里面

这个是实际发生的报销，就能入到里面吧

是的

可以

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2022-07-18 14:0654648282

老师，我是4s店，分公司在总公司报销费用的账务处理

王苗苗老师2022-07-18 14:08

一般总分公司的账务都是独立核算的，业务实际是分公司发生的？

王苗苗老师2022-07-18 14:09

你们是总分公司一套账务核算还是分开独立核算的

2022-07-18 14:1154648282

分开独立核算的

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