请问一下，发现4月把分录写错了，可以直接结转回去改吗，原本把库存商品做成了固定资产，所以就做了个调整，原本就是借库存商品，贷固定资产的，结果分录上面是借固定资产的负数，借库存商品了，请问现在怎么办呢，谢谢

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2022/7/19 11:53:50

请问一下，发现4月把分录写错了，可以直接结转回去改吗，原本把库存商品做成了固定资产，所以就做了个调整，原本就是借库存商品，dai固定资产的，结果分录上面是借固定资产的负数，借库存商品了，请问现在怎么办呢，谢谢

建议做调整凭证，不要返回去改

因为一季度的财务报表已经报送税局

再怎么调整呢

冲红也不对好像

老师，请问再怎么改呢

借：固定资产（负数）借：库存商品

原本错的就是这样的

你不是说应该做到库存商品，错入固定资产了吗

调整凭证把固定资产调减出来，借方负数

同时冲减已计提的累计折旧

老师，是的，原本是应该入库存商品，入成了固定资产，您帮我写的那个分录就是我调整后分录，因为忽然想着固定资产不能为负数来着，这样会不会不对，是不是我那个分录是对的，就是计提的累计折旧还没有冲减

那固定资产放dai方

就是调整后的分录之前已经像老师你那样写了，现在想放dai方不知道怎么调整了

还是说就那样算了

一样的，其实你做错的，4月在借方，本月调整借方负数还比较好，不影响累计发生额

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2022-07-19 11:53匿名提问

甘老师2022-07-19 11:54

建议做调整凭证，不要返回去改

甘老师2022-07-19 11:54

因为一季度的财务报表已经报送税局

2022-07-19 11:54匿名提问

再怎么调整呢

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