公司是租赁行业的,21年11月从小规模转一般纳税人,今年6月发现有科目应交税费贷方负数,但是没有留抵税额,这种情况该怎么处理

2022/7/21 11:26:49

公司是租赁行业的,21年11月从小规模转一般纳税人,今年6月发现有科目应交税费dai方负数,但是没有留抵税额,这种情况该怎么处理

应交税费科目余额是小规模纳税人时候多缴纳的吗?

21年10月份的时候应交税金期末dai方47210.61

那正常缴纳之后余额应该为零才对

好的,我这边再检查一下

谢谢老师!

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2022-07-21 11:26铁锅炖大鹅🦢

公司是租赁行业的,21年11月从小规模转一般纳税人,今年6月发现有科目应交税费dai方负数,但是没有留抵税额,这种情况该怎么处理
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许老师2022-07-21 11:28

应交税费科目余额是小规模纳税人时候多缴纳的吗?

2022-07-21 11:29铁锅炖大鹅🦢

21年10月份的时候应交税金期末dai方47210.61
会计宝
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许老师2022-07-21 11:34

那正常缴纳之后余额应该为零才对

2022-07-21 11:37铁锅炖大鹅🦢

好的,我这边再检查一下
会计宝

2022-07-21 11:37铁锅炖大鹅🦢

谢谢老师!
会计宝
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许老师2022-07-21 11:37

嗯嗯,不客气

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