我管理费用的本年累计和报表对不上,三月份有一个数据错,三月份本来发工资的话,借管理费用贷,应付职工薪酬,我写成贷管理费用,职业年金,然后我现在六月份了,我要做六月份的账,我把它做平掉,我不知道怎么做,因为我做来做去都是本期平了,但是本年累计还是差那个数额。

2022/7/22 9:25:10

我管理费用的本年累计和报表对不上,三月份有一个数据错,三月份本来发工资的话,借管理费用dai,应付职工薪酬,我写成dai管理费用,职业年金,然后我现在六月份了,我要做六月份的账,我把它做平掉,我不知道怎么做,因为我做来做去都是本期平了,但是本年累计还是差那个数额。

你把原分录红冲,就是借dai方不变,金额是负数。或者反结账回去

需要再写一笔正确的分录不?因为我红冲,写了正确的。然后还是本期对得上利润表,但是年累计比利润表年累计多了这个数。

那冲原分录的时候借dai方换一下,金额是正数,金额不一样可以能跟软件公式设置有关

这样的吧

还要再写一个正确的分录吧?

是的

谢谢老师

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2022-07-22 09:25冯皓晨

我管理费用的本年累计和报表对不上,三月份有一个数据错,三月份本来发工资的话,借管理费用dai,应付职工薪酬,我写成dai管理费用,职业年金,然后我现在六月份了,我要做六月份的账,我把它做平掉,我不知道怎么做,因为我做来做去都是本期平了,但是本年累计还是差那个数额。
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patience2022-07-22 09:28

你把原分录红冲,就是借dai方不变,金额是负数。或者反结账回去

2022-07-22 09:38冯皓晨

需要再写一笔正确的分录不?因为我红冲,写了正确的。然后还是本期对得上利润表,但是年累计比利润表年累计多了这个数。
会计宝
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patience2022-07-22 09:45

那冲原分录的时候借dai方换一下,金额是正数,金额不一样可以能跟软件公式设置有关

2022-07-22 10:28冯皓晨

会计宝
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2022-07-22 10:04冯皓晨

这样的吧
会计宝
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patience2022-07-22 10:09

2022-07-22 10:10冯皓晨

还要再写一个正确的分录吧?
会计宝
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patience2022-07-22 10:14

是的

2022-07-22 10:22冯皓晨

谢谢老师
会计宝
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patience2022-07-22 10:26

不客气

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