公司之前是小规模,支付了280元的税控盘服务费,现在是一般纳税人了,这个服务费可以在申报增值税的时候抵扣吗?之前就做了一笔支付服务费280元的分录,如果能抵扣了怎么做分录?

2022/7/22 10:31:14

公司之前是小规模,支付了280元的税控盘服务费,现在是一般纳税人了,这个服务费可以在申报增值税的时候抵扣吗?之前就做了一笔支付服务费280元的分录,如果能抵扣了怎么做分录?

可以,全额抵扣,抵扣时 借应交税费-应交增值税减免税款 dai管理费用

填在报表的哪个地方呀

这笔费用在3月份的时候支付的,那在7月份抵扣的话,直接借应交税费,dai管理费用 就可以吗

可以

填在附表四

填哪几个空啊😅

2.3吗

都填

好的

嗯嗯,期初填0,全部抵扣的话,2,3,4都填280,期末填0.

好的谢谢

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不是第一次接触,之前接触过忘记了

这个课免费吗

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2022-07-22 10:31匿名提问

公司之前是小规模,支付了280元的税控盘服务费,现在是一般纳税人了,这个服务费可以在申报增值税的时候抵扣吗?之前就做了一笔支付服务费280元的分录,如果能抵扣了怎么做分录?
会计宝
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patience2022-07-22 10:33

可以,全额抵扣,抵扣时 借应交税费-应交增值税减免税款 dai管理费用

2022-07-22 10:34匿名提问

填在报表的哪个地方呀
会计宝

2022-07-22 10:35匿名提问

这笔费用在3月份的时候支付的,那在7月份抵扣的话,直接借应交税费,dai管理费用 就可以吗
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 10:36

可以
会计宝

patience2022-07-22 10:38

填在附表四
会计宝

patience2022-07-22 10:38

会计宝

2022-07-22 10:48匿名提问

填哪几个空啊😅
会计宝

2022-07-22 10:48匿名提问

2.3吗
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 10:49

都填

2022-07-22 10:50匿名提问

好的
会计宝
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patience2022-07-22 10:53

嗯嗯,期初填0,全部抵扣的话,2,3,4都填280,期末填0.

2022-07-22 10:54匿名提问

好的谢谢
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 10:56

您是第一次接触一般纳税人企业么,建议你学习一下这个课程,主要讲一般纳税人的整个纳税申报流程,及所涉及的税种。

2022-07-22 11:04匿名提问

不是第一次接触,之前接触过忘记了
会计宝

2022-07-22 11:04匿名提问

这个课免费吗
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 11:06

不是
会计宝

patience2022-07-23 09:28

遇到了问题询问别人不如自己事先掌握,自己掌握了,申报的时候会更顺利,会知道需要注意哪些点,不会出现申报错误的情况。工作中不出错,老板会对你更加信任。

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