你好,工资由本公司发放,社保公积金由其他公司代发,这个怎么做会计处理,具体的会计分录能讲一下吗,谢谢

2022/7/26 14:37:52

你好,工资由本公司发放,社保公积金由其他公司代发,这个怎么做会计处理,具体的会计分录能讲一下吗,谢谢

社保和公积金你们公司不承担?也不需要转账你代发的公司?

你好,社保和公积金都是由我们公司承担的

但是还没有给转过钱,之前挂账的是其他应付款

计提工资时 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-个人社保/公积金 应交税费-个人所得税 银行存款

别公司代缴,你们支付的时候对方肯定开具的有发票 按照发票 借:费用 其他应付款-个人社保/公积金 dai:其他应付款-代缴公司

支付时 借:其他应付款-代缴公司 dai:银行存款

同学,你们是什么行业呢?

好嘞谢谢老师

电商行业的

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-07-26 14:37匿名提问

你好,工资由本公司发放,社保公积金由其他公司代发,这个怎么做会计处理,具体的会计分录能讲一下吗,谢谢
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:39

社保和公积金你们公司不承担?也不需要转账你代发的公司?

2022-07-26 14:41匿名提问

你好,社保和公积金都是由我们公司承担的
会计宝

2022-07-26 14:42匿名提问

但是还没有给转过钱,之前挂账的是其他应付款
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:44

计提工资时 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-个人社保/公积金 应交税费-个人所得税 银行存款
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:45

别公司代缴,你们支付的时候对方肯定开具的有发票 按照发票 借:费用 其他应付款-个人社保/公积金 dai:其他应付款-代缴公司
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:46

支付时 借:其他应付款-代缴公司 dai:银行存款
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:47

同学,你们是什么行业呢?

2022-07-26 15:30匿名提问

好嘞谢谢老师
会计宝

2022-07-26 15:30匿名提问

电商行业的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-26 15:31

会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-26 15:31

建议可以听听电商方面的课程
会计宝

小妮老师2022-07-26 15:32

对于账务处理中遇到的问题自己可以很快的解决
会计宝

小妮老师2022-07-26 15:33

平台解答只是根据你们描述分析的,学习后自己可以根据业务灵活处理

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