老师您好,我想问一下,我们适用的民间非营利组织会计制度,因为我们去年12月购买了一个财务软件,所以做账时记入了无形资产,每月按时计提折旧,借:管理费用-折旧 贷:累计折旧,检查固定资产折旧的时候发现报表中没有无形资产的累计折旧,这么长时间对无形资产的折旧都计入到了固定资产的折旧中,这该如何处理啊

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2022/8/8 10:53:08

老师您好,我想问一下,我们适用的民间非营利组织会计制度,因为我们去年12月购买了一个财务软件,所以做账时记入了无形资产,每月按时计提折旧,借:管理费用-折旧 dai:累计折旧,检查固定资产折旧的时候发现报表中没有无形资产的累计折旧,这么长时间对无形资产的折旧都计入到了固定资产的折旧中,这该如何处理啊

调账,无形资产是累计摊销

把原来的凭证冲红,做新的

请问该如何调账啊

原来做的折旧的凭证做红字冲销凭证

每个月的计提无形资产折旧的凭证都要冲红吗

你可以汇总金额,做一个总的

新的凭证做 借:管理费用-无形资产摊销 dai:累计摊销

这是去年12月买的,是不是会对对年的报表有影响啊

对去年的报表

报表上直接体现的是无形资产原值的减少

我觉得你就做到今年上算了,反正就一个月

那就是从2022年1月开始对所有无形资产折旧的凭证冲红,然后汇总好金额后,在做一个新凭证是吗

对,汇总做错的金额 ,冲红 借:管理费用(红字)dai:累计折旧(红字)

做正确的 借:管理费用 -无形资产摊销 dai:累计摊销

老师,冲红的凭证摘要怎么写啊

就写无形资产摊销科目错误调整

摘要就按实际的写就可以,没有要求的。方便后期理解就可以

老师,账目里没有累计摊销这个科目

没有直接冲减无形资产原值就可以

dai无形资产

这块民间非盈利特殊一点

非常感谢老师,那去年12月的就不调整了,直接到摊销的最后一个月就累计加上吗

老师,这个月结转的时候,管理费用-折旧费变成了负的,这样合适吗

不要紧,正常调整

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-08 10:53匿名提问

老师您好,我想问一下,我们适用的民间非营利组织会计制度,因为我们去年12月购买了一个财务软件,所以做账时记入了无形资产,每月按时计提折旧,借:管理费用-折旧 dai:累计折旧,检查固定资产折旧的时候发现报表中没有无形资产的累计折旧,这么长时间对无形资产的折旧都计入到了固定资产的折旧中,这该如何处理啊
会计宝

2022-08-08 10:08匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-08 10:53

调账,无形资产是累计摊销
会计宝

杨老师2022-08-08 10:54

把原来的凭证冲红,做新的

2022-08-08 10:54匿名提问

请问该如何调账啊
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-08 10:55

原来做的折旧的凭证做红字冲销凭证

2022-08-08 10:55匿名提问

每个月的计提无形资产折旧的凭证都要冲红吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-08 10:55

会计宝

杨老师2022-08-08 10:55

你可以汇总金额,做一个总的
会计宝

杨老师2022-08-08 10:56

新的凭证做 借:管理费用-无形资产摊销 dai:累计摊销

2022-08-08 10:56匿名提问

这是去年12月买的,是不是会对对年的报表有影响啊
会计宝

2022-08-08 10:57匿名提问

对去年的报表
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-08 10:57

报表上直接体现的是无形资产原值的减少
会计宝

杨老师2022-08-08 10:57

我觉得你就做到今年上算了,反正就一个月

2022-08-08 10:59匿名提问

那就是从2022年1月开始对所有无形资产折旧的凭证冲红,然后汇总好金额后,在做一个新凭证是吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-08 11:00

对,汇总做错的金额 ,冲红 借:管理费用(红字)dai:累计折旧(红字)
会计宝

杨老师2022-08-08 11:00

做正确的 借:管理费用 -无形资产摊销 dai:累计摊销

2022-08-08 11:02匿名提问

老师,冲红的凭证摘要怎么写啊
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-08 11:05

就写无形资产摊销科目错误调整
会计宝

杨老师2022-08-08 11:06

摘要就按实际的写就可以,没有要求的。方便后期理解就可以

2022-08-08 11:07匿名提问

老师,账目里没有累计摊销这个科目
会计宝

2022-08-08 11:37匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-08 11:11

没有直接冲减无形资产原值就可以
会计宝

杨老师2022-08-08 11:11

dai无形资产
会计宝

杨老师2022-08-08 11:11

这块民间非盈利特殊一点

2022-08-08 11:14匿名提问

非常感谢老师,那去年12月的就不调整了,直接到摊销的最后一个月就累计加上吗
会计宝

2022-08-08 11:16匿名提问

老师,这个月结转的时候,管理费用-折旧费变成了负的,这样合适吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-08 11:21

不要紧,正常调整
杨老师

杨老师2022-08-08 11:22

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