老师帮我看下为什么做出来资产负债表不平

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2022/8/8 16:14:30

老师帮我看下为什么做出来资产负债表不平

你的收入和成本费用还没有结转到本年利润里，

公司不让先结转，让先做资产负债表

是不是前面填的都是对的，

其他没有什么问题，

结转到本年利润利润是不是借方18132.68

对的

那为什么资产负债表不平😭

哪里不平

可能有损益类凭证没有过账

余额表里的都没有过账，刚刚那个本年利润是我自己出来的

先看下是否有账务处理错误了，对下明细账，

做的每笔账都是平的，不平也不能保存多嘛

还是账是平的，资产负债表也有可能会是错的

可能分录做反了

先检查下明细账

和总账

再看是否有未过账凭证

好的

老师我看了分录那些都没有做反，余额表也是平的

我算出来是这么多

你能算下吗，我怀疑是我算的问题

余额表里的就是7月份所有的账务，但是余额表里的数据都没结转损益，公司不先结转损益，要让我先做出资产负债表后面报完税才结转损益

你总账科目都是平的么

你在选择科目余额表的时候是否选择了包含未过账凭证

固定资产科目不是固定资产余额2162263.05-1641595.52=520667.53

应付账款期末余额629113.54 应交税费34206.60 其他应付款+预提费用=17506045.15

负债合计应该是18169365.29

期末未分配利润=-（1514267.75+23317579.89）+18132.68

=-24813714.96

就平了

资产期末等于3355650.33

-24813714.96是怎么算出来的

=-（1514267.75+23317579.89）+18132.68

好的，平了老师，谢谢😭

不客气

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2022-08-08 16:1470150319

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2022-08-08 16:3070150319

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