老师,我公司是进出口贸易公司,出口一批货物,已经出口了,专管员叫我们赶紧结转收入报税,但是工厂那边只开出一部分发票,导致我们的进项税不够抵销项税,专管员说我们可以先申报,然后不交,等下个月申报时再申请补抵,再交一些税收滞纳金。 我今天报税,由于我们的进项不够抵,销项税就还有38万,但是我就这么申报的话,附加税费这块就太多了,一共4万多。 我想咨询一下,我今天报税,下个月申请补抵之后,附加税费会没有了吗,还是说下个月即使申请补抵了,这4万多的附加税费还是要交吗

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2022/8/15 13:58:52

老师,我公司是进出口贸易公司,出口一批货物,已经出口了,专管员叫我们赶紧结转收入报税,但是工厂那边只开出一部分发票,导致我们的进项税不够抵销项税,专管员说我们可以先申报,然后不交,等下个月申报时再申请补抵,再交一些税收滞纳金。 我今天报税,由于我们的进项不够抵,销项税就还有38万,但是我就这么申报的话,附加税费这块就太多了,一共4万多。 我想咨询一下,我今天报税,下个月申请补抵之后,附加税费会没有了吗,还是说下个月即使申请补抵了,这4万多的附加税费还是要交吗

还是要交的

只是说下个月你的进项多的话,没有应交增值税,就不会产生附加税了

但是这个月的该交是要交的

但是我这个月进项票来了,我下月补抵这个月的销项税,我补抵之后,就没有这么多的税了,那这个月的附加税也不重新计算吗

下月申报时候做这个月的补抵

附加税是根据实际缴纳的增值税来算的

如果专管员允许下个月的进项来补抵,附加税也是需要跟着变的

这种情况建议最好先咨询一下专管员,以他的答复为准。

那就是说,我报税了不交税,下月申请补抵后,附加税也是会跟着变的对吗?专管员说可以申请补抵,附加税这块,我现在联系不到他,心里着急,就来这块赶紧问问老师

理论上是附加税也是跟着变的,因为附加税是根据增值税主表的本期应交税费计算的

老师,就是我申报后,不是已经带出应交的税费了吗,那我下月补抵时,是,让我再改一下这个月的申报表吗

这个我也不清楚专管员怎么操作

这种情况要是不嫌麻烦,最好直接去找专管员处理。毕竟是他要求你们这样做的

给他打电话没人接,离得太远了我今天过不去他那,哎!谢谢老师了

不客气哈,你可以加一下专管员的微信,以后有什么事可以微信联系

老师,您看专管员是这么回复我的,他这意思,是就是说,即使下个月我们去申请补抵了,还是需要交这个月申报产生的附加费的金额吗

是的,他的意思表示附加税还是需要缴纳

那就是说,不会随着下月补抵而改变金额了,今天申报是多少就是多少了,是这个意思吗老师

是这个意思

哦买噶,可能这批货都挣不到4万,老师,是不是出口有报关单之后就要结转主营收入了,即使工厂没开出发票,也要结转

是的,你们都出口了,对方还没把发票开具给你们,这是你们得问题

你可以联系下工厂把发票开出来

这个开出来,是不是也不可以去抵扣上个月的销项税了

专管员说了你们抵减上月的增值税,但是附加税不可以抵减

那只能是花钱买个经验了

你们出口的货物属于免征增值税范围吗

不属于,钢材,征13退0

那就没办法了

只能交钱了是不

是的

其实你还可以联系专管员,看看是否附加税也可以不用缴纳

去税务局大厅让工作人员手动调整申报表,看看是否可行。如果不可行,那就没办法

但是今天就是15号了

那我今天是不是还是得照常申报

是的呢。

第一次干会计,都不太懂,哎,让公司损失了

这种情况,你们就该及时取得进项票

是问专管员,附加税和应交税一起暂时先不缴纳吗

是的,咨询一下

领导没告诉我已经出口了,也没发我报关单,专管员给我打电话问我,我才知道

这个应交税和附加税可以分开缴纳吗,之前几个月我们没有产生税额,这个月是第一次

这个要咨询下大厅呢

大厅应该下班了,明天我再问问吧,我先给申报上

嗯嗯

其实这个也不是很影响,相当于你们提前把税款缴纳了,后期取得发票时,增值税可以抵扣,相应的后期附加税也会少缴纳

是这样吗,但是我们出口,销项进项应该是差不多的,发票及时的话,不会产生这么多税费,那就也不会有这么多附加税,那还是相当于我们后期会少缴吗老师

确实是可以分开缴纳,问了管员,还没回我,他肯定下班了都

就是因为存在期间差,会导致多缴纳附加税

那这个税钱以后能退吗

所以就是应该,在生成报关单之前就让工厂开出发票,就不会产生今天这种事故了对不

应该是退不了的

除非你们先把增值税缴纳了,后期取得发票作为留底税额继续抵扣后期的销项税额,这样总体算下来是没亏附加税的

但是税务局让你这样处理,就会多缴纳附加税部分,而且这部分多半不能退

但是我们后期的销项税,还有后期的进项可以抵,下次我一定催工厂开发票

增值税38w,确实是太多了

附加税就将近5w

那没办法,就当买个教训

或者咨询下专管员能否附加税也下月抵减

你说明下情况,看看能否这样操作,不能的话就没办法

他说城建税和附加税不允许抵

那是不是就是必须要交了,也不会退回,也不会有什么以后再抵了

是这个意思

这个教训有点贵🥺

没办法

还是学的不够全面,不然就能规避这个问题了

以后注意就行了

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2022-08-15 13:58可口可爱💚

老师,我公司是进出口贸易公司,出口一批货物,已经出口了,专管员叫我们赶紧结转收入报税,但是工厂那边只开出一部分发票,导致我们的进项税不够抵销项税,专管员说我们可以先申报,然后不交,等下个月申报时再申请补抵,再交一些税收滞纳金。 我今天报税,由于我们的进项不够抵,销项税就还有38万,但是我就这么申报的话,附加税费这块就太多了,一共4万多。 我想咨询一下,我今天报税,下个月申请补抵之后,附加税费会没有了吗,还是说下个月即使申请补抵了,这4万多的附加税费还是要交吗
会计宝

2022-08-15 13:52可口可爱💚

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-15 13:59

还是要交的
会计宝

杨老师2022-08-15 13:59

只是说下个月你的进项多的话,没有应交增值税,就不会产生附加税了
会计宝

杨老师2022-08-15 13:59

但是这个月的该交是要交的

2022-08-15 14:04可口可爱💚

但是我这个月进项票来了,我下月补抵这个月的销项税,我补抵之后,就没有这么多的税了,那这个月的附加税也不重新计算吗
会计宝

2022-08-15 14:05可口可爱💚

下月申报时候做这个月的补抵
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 14:08

附加税是根据实际缴纳的增值税来算的
会计宝

许老师2022-08-15 14:09

如果专管员允许下个月的进项来补抵,附加税也是需要跟着变的
会计宝

许老师2022-08-15 14:10

这种情况建议最好先咨询一下专管员,以他的答复为准。

2022-08-15 14:14可口可爱💚

那就是说,我报税了不交税,下月申请补抵后,附加税也是会跟着变的对吗?专管员说可以申请补抵,附加税这块,我现在联系不到他,心里着急,就来这块赶紧问问老师
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 14:16

理论上是附加税也是跟着变的,因为附加税是根据增值税主表的本期应交税费计算的

2022-08-15 14:22可口可爱💚

老师,就是我申报后,不是已经带出应交的税费了吗,那我下月补抵时,是,让我再改一下这个月的申报表吗
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 14:23

这个我也不清楚专管员怎么操作
会计宝

许老师2022-08-15 14:25

这种情况要是不嫌麻烦,最好直接去找专管员处理。毕竟是他要求你们这样做的

2022-08-15 14:30可口可爱💚

给他打电话没人接,离得太远了我今天过不去他那,哎!谢谢老师了
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 14:31

不客气哈,你可以加一下专管员的微信,以后有什么事可以微信联系

2022-08-15 15:31可口可爱💚

老师,您看专管员是这么回复我的,他这意思,是就是说,即使下个月我们去申请补抵了,还是需要交这个月申报产生的附加费的金额吗
会计宝

2022-08-15 15:18可口可爱💚

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 15:37

是的,他的意思表示附加税还是需要缴纳

2022-08-15 15:41可口可爱💚

那就是说,不会随着下月补抵而改变金额了,今天申报是多少就是多少了,是这个意思吗老师
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 15:41

是这个意思

2022-08-15 15:43可口可爱💚

哦买噶,可能这批货都挣不到4万,老师,是不是出口有报关单之后就要结转主营收入了,即使工厂没开出发票,也要结转
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 15:53

是的,你们都出口了,对方还没把发票开具给你们,这是你们得问题
会计宝

许老师2022-08-15 15:54

你可以联系下工厂把发票开出来

2022-08-15 16:56可口可爱💚

这个开出来,是不是也不可以去抵扣上个月的销项税了
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 16:58

专管员说了你们抵减上月的增值税,但是附加税不可以抵减

2022-08-15 17:01可口可爱💚

那只能是花钱买个经验了
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:02

你们出口的货物属于免征增值税范围吗

2022-08-15 17:04可口可爱💚

不属于,钢材,征13退0
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:04

那就没办法了

2022-08-15 17:09可口可爱💚

只能交钱了是不
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:10

是的
会计宝

许老师2022-08-15 17:13

其实你还可以联系专管员,看看是否附加税也可以不用缴纳
会计宝

许老师2022-08-15 17:14

去税务局大厅让工作人员手动调整申报表,看看是否可行。如果不可行,那就没办法

2022-08-15 17:14可口可爱💚

但是今天就是15号了
会计宝

2022-08-15 17:15可口可爱💚

那我今天是不是还是得照常申报
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:15

是的呢。

2022-08-15 17:15可口可爱💚

第一次干会计,都不太懂,哎,让公司损失了
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:16

这种情况,你们就该及时取得进项票

2022-08-15 17:16可口可爱💚

是问专管员,附加税和应交税一起暂时先不缴纳吗
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:16

是的,咨询一下

2022-08-15 17:16可口可爱💚

领导没告诉我已经出口了,也没发我报关单,专管员给我打电话问我,我才知道
会计宝

2022-08-15 17:17可口可爱💚

这个应交税和附加税可以分开缴纳吗,之前几个月我们没有产生税额,这个月是第一次
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:18

这个要咨询下大厅呢

2022-08-15 17:19可口可爱💚

大厅应该下班了,明天我再问问吧,我先给申报上
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:19

嗯嗯
会计宝

许老师2022-08-15 17:20

其实这个也不是很影响,相当于你们提前把税款缴纳了,后期取得发票时,增值税可以抵扣,相应的后期附加税也会少缴纳

2022-08-15 17:25可口可爱💚

是这样吗,但是我们出口,销项进项应该是差不多的,发票及时的话,不会产生这么多税费,那就也不会有这么多附加税,那还是相当于我们后期会少缴吗老师
会计宝

2022-08-15 17:26可口可爱💚

确实是可以分开缴纳,问了管员,还没回我,他肯定下班了都
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:27

就是因为存在期间差,会导致多缴纳附加税

2022-08-15 17:28可口可爱💚

那这个税钱以后能退吗
会计宝

2022-08-15 17:29可口可爱💚

所以就是应该,在生成报关单之前就让工厂开出发票,就不会产生今天这种事故了对不
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:29

应该是退不了的
会计宝

许老师2022-08-15 17:31

除非你们先把增值税缴纳了,后期取得发票作为留底税额继续抵扣后期的销项税额,这样总体算下来是没亏附加税的
会计宝

许老师2022-08-15 17:31

但是税务局让你这样处理,就会多缴纳附加税部分,而且这部分多半不能退

2022-08-15 17:32可口可爱💚

但是我们后期的销项税,还有后期的进项可以抵,下次我一定催工厂开发票
会计宝

2022-08-15 17:33可口可爱💚

增值税38w,确实是太多了
会计宝

2022-08-15 17:33可口可爱💚

附加税就将近5w
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:33

那没办法,就当买个教训
会计宝

许老师2022-08-15 17:33

或者咨询下专管员能否附加税也下月抵减
会计宝

许老师2022-08-15 17:34

你说明下情况,看看能否这样操作,不能的话就没办法

2022-08-15 17:35可口可爱💚

他说城建税和附加税不允许抵
会计宝

2022-08-15 17:38可口可爱💚

那是不是就是必须要交了,也不会退回,也不会有什么以后再抵了
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:40

是这个意思

2022-08-15 17:41可口可爱💚

这个教训有点贵🥺
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:41

没办法

2022-08-15 17:42可口可爱💚

还是学的不够全面,不然就能规避这个问题了
会计宝
会计宝

许老师2022-08-15 17:44

以后注意就行了
许老师

许老师2022-08-15 17:45

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