是这样的,他每月的报销都是没有发票的,然后到了年末就一次性给了一堆的成本票我,这个时候我是应该怎么入账

2022/8/22 9:24:26

是这样的,他每月的报销都是没有发票的,然后到了年末就一次性给了一堆的成本票我,这个时候我是应该怎么入账

建议按照实际发生业务取得发票,如果是替票建议取得发票时在进项账务处理

替票能和实际业务相符还好,不相符还想入账只能按照发票上的项目入账

1、替票如果和实际发生业务相符,跨期不是很大可以直接付在凭证后面,跨期比较大原分录红冲重新入账;2、替票与实际发生业务不符,不建议入账,无票部分汇算时调整

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-08-22 09:24羊羊羊

是这样的,他每月的报销都是没有发票的,然后到了年末就一次性给了一堆的成本票我,这个时候我是应该怎么入账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-08-22 09:32

建议按照实际发生业务取得发票,如果是替票建议取得发票时在进项账务处理
会计宝

王苗苗老师2022-08-22 09:33

替票能和实际业务相符还好,不相符还想入账只能按照发票上的项目入账
会计宝

王苗苗老师2022-08-22 09:34

1、替票如果和实际发生业务相符,跨期不是很大可以直接付在凭证后面,跨期比较大原分录红冲重新入账;2、替票与实际发生业务不符,不建议入账,无票部分汇算时调整

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